1. Opis ogólny
2. Deklaracje podatkowe
PIT: PIT-11, PIT-40, PIT-4R
VAT: VAT-7, VAT-27, VAT-UE
3. Przygotowanie danych do tworzenia plików XML
Dane ogólne
PIT
VAT
Problemy, sytuacje wyjątkowe
4. Formularze interaktywne PDF e-Deklaracje
5. Tematy powiązane
6. Załączniki
6.1 Zawartość pól PIT w formacie XML dla e-Deklaracje
1. Opis ogólny
Program Trawers umożliwia zapis deklaracji podatkowych do plików XML
zgodnych z formatem e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.
Wysyłanie plików XML do portalu MF
Pliki XML można wysłać do portalu e-Deklaracje przy użyciu zewnętrznych
programów, np.
* Program Płatnika US www.ppus.pl
* BcEdek www.bcsopot.com.pl
* eDek www.e-dek.pl
* e-Pity www.e-pity.pl
* formularze interaktywne MF (PDF)
Formularze interaktywne MF
Programy te potrafią odczytać pliki XML utworzone w programie Trawers.
2. Deklaracje podatkowe
PIT: PIT-11, PIT-40, PIT-4R
Pliki XML dla e-deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R
tworzy się: PL > Płace > Deklaracje podatkowe PIT [PL_ZDP20]
NOTE: Program nie tworzy deklaracji: PIT-8AR
VAT-7, VAT-27, VAT-UE
* Pliki XML dla e-deklaracji VAT-7 tworzy się:
AD > Finanse > Jednolity Plik Kontrolny > JPK_VAT > F4-drukuj [AD_ZJP10]
* Pliki XML dla e-deklaracji VAT-27 tworzy się:
NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-27 [NA_ZRS30] (F5-eDeklaracje) [NA_ZRS30]
* Pliki XML dla e-deklaracji VAT-UE tworzy się:
NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-UE [NA_ZRS41] (F5-eDeklaracje) [NA_ZRS41]
3. Przygotowanie danych dla deklaracji XML
Dane ogólne
* AD > Trawers > Tabele. Słowniki > Urzędy skarbowe [AD_TSK10]
W karcie urzędu skarbowego wpisać kod dla e-deklaracji.
Np. 2220 URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE. Kod można wybrać z tabeli w programie.
Lista kodów jest pod adresem:
http://www.e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyUrzedowSkarbowych_v3-0.xsd
PIT
* Karta pracownika, wypełnić: PESEL, Data urodzenia i Urząd skarbowy
i dane adresowe: Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość,
Kod pocztowy, Poczta (elementy wymagane - muszą być wypełnione) oraz ulica
i nr lokalu (elementy nie muszą być wypełnione)
* Karta firmy: AD > Firmy [AD_TFI10]:
- Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, wypełnić:
* Numer NIP podatnika
* Urząd skarbowy
* Pierwsze imię oraz nazwisko
* Data urodzenia
* Nr PESEL
- Jeśli płatnikiem jest osoba prawna, wypełnić:
* Numer NIP podatnika
* Pełna nazwa firmy
* W XML nie są umieszczane elementy, które nie zawierają treści
(nie zostały wypełnione), a ich występowanie nie zostało narzucone
przez schemat XSD
* Dla każdego pracownika tworzony jest osobny plik XML dla PIT-11 i PIT-40
Zbiorcza deklaracja PIT-11(Z) zawiera zakres pracowników.
* Dla deklaracji-korekty pobierana jest treść uzasadnienia przyczyn
korekty i dołączana jest sekcja Załącznika ORD-ZU
Szczegółowy opis zawartości dokumentu XML podany jest w załączniku.
VAT
Karta firmy: AD > Firmy [AD_TFI10], wypełnić:
- NIP
- REGON
- Pełną nazwę firmy
Gdy osoba fizyczna to dodatkowo wypełnić:
- Nazwisko
- Imię
- Datę urodzenia
Problemy. Sytuacje wyjątkowe
W wyjątkowych sytuacjach program może nie utworzyć pliku XML
spełniającego warunki wymagane przez Ministerstwo Finansów (MF).
Program sygnalizuje:
-----------------------------------------------
Nie utworzono pliku XML. Brak wymaganych danych
Szczegóły w raporcie
-----------------------------------------------
Podstawową przyczyną nieudanego zapisu jest brak wymaganych danych
źródłowych w bazie danych programu Trawers ERP.
W kartotekach, tabelach lub dokumentach.
Program wyświetla raport:
* Podaje nazwy danych (pól), których brakuje
* Prezentuje dokument XML, którego nie można wysłać do MF
Przykład raportu:
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Linia -- Nazwa pola, nazwa danej ---------------
000166: <OpisKonta>
000167: <TypKonta>
000185: <OpisKonta>
000186: <TypKonta>
000204: <OpisKonta>
---o--- -----o----------------------------------
| |
| v
| Nazwa pola, nazwa danej
|
|
v
Wskazuje nr linii w utworzonym dokumencie (patrz przykład).
Zadaniem użytkownika programu (operatora) jest ustalenie, w których
kartotekach, tabelach lub dokumentach brakuje wskazanego pola, wskazanych danych.
Przykład dokumentu:
----------------------------------------------------------------------------
!!! DOKUMENT XML:
----------------------------------------------------------------------------
000001: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
000002: <JPK xmlns='http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/' xmlns:
000003: <Naglowek>
000004: <KodFormularza kodSystemowy='JPK_KR (1)' wersjaSchemy='1-0'>JP
000005: <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
000006: <CelZlozenia>1</CelZlozenia>
000007: <DataWytworzeniaJPK>202x-06-07T11:34:12</DataWytworzeniaJPK>
000008: <DataOd>202x-07-01</DataOd>
000009: <DataDo>2022-07-31</DataDo>
...
...
000166: <OpisKonta></OpisKonta>
000167: <TypKonta></TypKonta>
...
...
000185: <OpisKonta></OpisKonta>
000186: <TypKonta></TypKonta>
...
...
000204: <OpisKonta></OpisKonta>
...
...
001918: <KontoZapisCtrl>
001919: <LiczbaWierszyKontoZapisj>1</LiczbaWierszyKontoZapisj>
001920: <SumaWinien>100.00</SumaWinien>
001921: <SumaMa>100.00</SumaMa>
001922: </KontoZapisCtrl>
001923: </JPK>
----------------------------------------------------------------------------
4. Formularze interaktywne e-Deklaracje
Formularze interaktywne MF
Składanie deklaracji podatkowych za pomocą formularzy interaktywnych
Formularze interaktywne MF
- zainstalować oprogramowanie do podpisu elektronicznego weryfikowanego
za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
- pobrać program Adobe Reader
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania
Poniższy opis jest dla wersji Adobe Acrobat Reader DC
- pobrać aktualną wtyczkę e-Deklaracje
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania
- pobrać formularz interaktywny PDF
Formularze VATFormularze PIT
- otworzyć i wypełnić formularz: ręcznie lub wczytać dane z pliku XML
Edycja > Opcje formularza > Importuj dane
Tworzenie danych XML w Trawers ERP
Dane XML tworzy się w programie Trawers w funkcjach:
VAT-7: AD > Finanse > Jednolity Plik Kontrolny > JPK_VAT > F4 - drukuj
VAT-27: NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-27 (F5 - eDeklaracje)
VAT-UE: NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-UE (F5 - eDeklaracje)
PIT: AD > Inne > PL > Płace > Deklaracje podatkowe PIT > Zapis dla e-deklaracji(.XML)
- po wypełnieniu formularza z zakładki [Narzędzia] wybrać [e-Deklaracje]
następnie [Podpisz i wyślij]
- po wysłaniu nadany zostanie Numer Referencyjny wysłanego dokumentu
- po pozytywnej weryfikacji danych należy pobrać
Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) podając Numer Referencyjny
Instrukcja korzystania z formularzy interaktywnych
(odsyłacz do stron MF)
6.1 Zawartość pól PIT w formacie XML (dla e-deklaracje)
-------------------------------------------------------
6.1.1. PIT 11
6.1.2. PIT 40
6.1.3. PIT 4r
6.1.1. PIT 11 (21)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzór/2014/12/08/1887/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/">
<Naglowek>
<KodFormularza kodPodatku="PIT" kodSystemowy="PIT-11 (21)" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E">PIT-11</KodFormularza>
<WariantFormularza>21</WariantFormularza>
<CelZlozenia poz="P_6">1-złożenie deklaracji</CelZlozenia>
<Rok>2014</Rok>
<KodUrzedu>Kod US dla e-deklaracji</KodUrzedu>
</Naglowek>
<Podmiot1 rola="Płatnik">
gdy płatnik nie jest osobą fizyczną
<etd:OsobaNiefizyczna>
<etd:NIP>Tabela firm:Identyfikator NIP></etd:NIP>
<etd:PelnaNazwa>Tabela firm:Pełna nazwa firmy</etd:PelnaNazwa>
<etd:REGON>Parametry PL: REGON</etd:REGON>
</etd:OsobaNiefizyczna>
gdy płatnik jest osobą fizyczną
<etd:OsobaFizyczna>
<etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP>
<etd:ImiePierwsze>Parametry PL: Imię 1</etd:ImiePierwsze>
<etd:Nazwisko>Parametry PL: Nazwisko</etd:Nazwisko>
<etd:DataUrodzenia>Parametry PL: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia>
<etd:PESEL>Parametry PL: PESEL</etd:PESEL>
</etd:OsobaFizyczna>
</Podmiot1>
<Podmiot2 poz="P_10A" rola="Podatnik">
<etd:OsobaFizyczna>
<etd:PESEL>Kartoteka kadrowa: PESEL</etd:PESEL>
<etd:ImiePierwsze>Kartoteka kadrowa: Imię 1</etd:ImiePierwsze>
<etd:Nazwisko>Kartoteka kadrowa: Nazwisko</etd:Nazwisko>
<etd:DataUrodzenia>Kartoteka kadrowa: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia>
</etd:OsobaFizyczna>
<etd:AdresZamieszkania rodzajAdresu="RAD">
<etd:AdresPol>
<etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju>
<etd:Wojewodztwo>Kartoteka kadrowa: Województwo</etd:Wojewodztwo>
<etd:Powiat>Kartoteka kadrowa: Powiat</etd:Powiat>
<etd:Gmina>Kartoteka kadrowa: Gmina</etd:Gmina>
<etd:Ulica>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Ulica</etd:Ulica>
<etd:NrDomu>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Nr domu</etd:NrDomu>
<etd:NrLokalu>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Nr lokalu</etd:NrLokalu>
<etd:Miejscowosc>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Miasto</etd:Miejscowosc>
<etd:KodPocztowy>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Kod</etd:KodPocztowy>
<etd:Poczta>Kartoteka kadrowa:Zamieszkały - Poczta</etd:Poczta>
</etd:AdresPol>
</etd:AdresZamieszkania>
</Podmiot2>
<PozycjeSzczegolowe>
<P_24>1 - KUP z jednego stosunku pracy</P_24>
<P_25>Obliczony przychód ze źródła 1</P_25>
<P_26>Obliczone KUP ze źródła 1</P_26>
<P_27>Obliczony dochód ze źródła 1</P_27>
<P_28>0.00 (Obliczony dochód zwolniony od podatku ze źródła 1 - brak danych w systemie)</P_28>
<P_29>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 1</P_29>
<P_30>0.00 (Przychód ze źródła 1 z 50% KUP - brak danych w systemie)</P_30>
<P_31>0.00 (Koszty ze źródła 1 z 50% KUP - brak danych w systemie)</P_31>
<P_32>Obliczony przychód ze źródła 2</P_32>
<P_33>Obliczony dochód ze źródła 2</P_33>
<P_34>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 2</P_34>
<P_35>Obliczony przychód ze źródła 4</P_35>
<P_36>Obliczony dochód ze źródła 4</P_36>
<P_37>0.00 (Obliczony dochód zwolniony od podatku ze źródła 4 - brak danych w systemie)</P_37>
<P_38>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 4</P_38>
<P_39>Obliczony przychód ze źródła 7</P_39>
<P_40>Obliczony dochód ze źródła 7</P_40>
<P_41>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 7</P_41>
<P_42>Obliczony przychód ze źródła 8</P_42>
<P_43>Obliczony dochód ze źródła 8</P_43>
<P_44>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 8</P_44>
<P_45>Obliczona suma przychodów ze źródeł:9+11+13</P_45>
<P_46>Obliczona suma kosztów uzyskania przychodu ze źródeł:9+11+13</P_46>
<P_47>Obliczona suma dochodów(przych-koszty) ze źródeł:9+11+13</P_47>
<P_48>Obliczona suma zaliczek na podatek odprowadz.ze źródeł 9+11+13</P_48>
<P_49>Obliczony przychód ze źródła 10</P_49>
<P_50>Obliczone KUP ze źródła 10</P_50>
<P_51>Obliczony dochód ze źródła 10</P_51>
<P_52>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 10</P_52>
<P_53>Obliczony przychód ze źródła 14</P_53>
<P_54>Obliczony dochód ogólem ze źródła 14</P_54>
<P_55>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 14</P_55>
<P_56>Obliczony przychód ze źródła 14 z 50% KUP</P_56>
<P_57>Obliczone KUP ze źródła 14</P_57>
<P_58>0.00 (Obliczony przychód z tyt. umowy aktywizacyjnej- brak danych w systemie)</P_58>
<P_59>0.00 (Obliczone koszty z tyt. umowy aktywizacyjnej- brak danych w systemie)</P_59>
<P_60>0.00 (Obliczony dochód z tyt. umowy aktywizacyjnej- brak danych w systemie)</P_60>
<P_61>0.00 (Obliczona zaliczka z tyt. umowy aktywizacyjnej- brak danych w systemie)</P_61>
<P_62>Obliczony przychód ze źródła 15</P_62>
<P_63>Obliczony dochód ze źródła 15</P_63>
<P_64>0.00 (Obliczony dochód zwolniony od podatku ze źródła 15 - brak danych w systemie)</P_64>
<P_65>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 15</P_65>
<P_66>Obliczona suma skladek FUS odliczonych ze źródeł 1..17</P_66>
<P_67>0.00 (obliczona suma składek FUS odliczonych za granicą - brak danych w systemie)</P_67>
<P_68>Obliczona suma skladek FUZ odliczonych ze źródeł 1..17</P_68>
<P_69>0.00 (Obliczona suma składek FUZ odliczonych za granicą - brak danych w systemie)</P_69>
<P_70>0.00 (Przychody otrzymywane z zagranicy - brak danych w systemie)</P_70>
<P_71>0.00 (Przychody ze środków bezzwrotnej pomocy zagr.- brak danych w systemie)</P_71>
<P_72>2 - nie dołączono PIT-R</P_72>
</PozycjeSzczegolowe>
<Pouczenie>Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.</Pouczenie>
</Deklaracja>
6.1.2. PIT 40 (20)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzór/2014/12/12/1921/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/">
<Naglowek>
<KodFormularza kodPodatku="PIT" kodSystemowy="PIT-40 (20)" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E">PIT-40></KodFormularza>
<WariantFormularza>20</WariantFormularza>
<CelZlozenia poz="P_6">1- złożenie formularza</CelZlozenia>
<Rok>2014</Rok>
<KodUrzedu>Kod US dla e-deklaracji></KodUrzedu>
</Naglowek>
<Podmiot1 rola="Płatnik">
gdy płatnik nie jest osobą fizyczną
<etd:OsobaNiefizyczna>
<etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP>
<etd:PelnaNazwa>Tabela firm: Pełna nazwa firmy</etd:PelnaNazwa>
<etd:REGON>Parametry PL: REGON</etd:PelnaNazwa>
</etd:OsobaNiefizyczna>
gdy płatnik jest osobą fizyczną
<etd:OsobaFizyczna>
<etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP>
<etd:ImiePierwsze>Parametry PL: Imię 1</etd:ImiePierwsze>
<etd:Nazwisko>Parametry PL: Nazwisko</etd:Nazwisko>
<etd:DataUrodzenia>Parametry PL: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia>
<etd:PESEL>Parametry PL: PESEL</etd:PESEL>
</etd:OsobaFizyczna>
</Podmiot1>
<Podmiot2 poz="P_10A" rola="Podatnik">
<etd:OsobaFizyczna>
<etd:PESEL>Kartoteka kadrowa: PESEL</etd:PESEL>
<etd:ImiePierwsze>Kartoteka kadrowa: Imię 1</etd:ImiePierwsze>
<etd:Nazwisko>Kartoteka kadrowa: Nazwisko</etd:Nazwisko>
<etd:DataUrodzenia>Kartoteka kadrowa: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia>
</etd:OsobaFizyczna>
<etd:AdresZamieszkania rodzajAdresu="RAD">
<etd:AdresPol>
<etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju>
<etd:Wojewodztwo>Kartoteka kadrowa: Województwo</etd:Wojewodztwo>
<etd:Powiat>Kartoteka kadrowa: Powiat</etd:Powiat>
<etd:Gmina>Kartoteka kadrowa: Gmina</etd:Gmina>
<etd:Ulica>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Ulica</etd:Ulica>
<etd:NrDomu>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Nr domu</etd:NrDomu>
<etd:NrLokalu>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Nr lokalu</etd:NrLokalu>
<etd:Miejscowosc>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Miasto</etd:Miejscowosc>
<etd:KodPocztowy>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Kod</etd:KodPocztowy>
<etd:Poczta>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Poczta</etd:Poczta>
</etd:AdresPol>
</etd:AdresZamieszkania>
</Podmiot2>
<PozycjeSzczegolowe>
<P_24>1 - KUP z jednego stosunku pracy</P_24>
<P_25>Obliczony przychód ze źródła 1</P_25>
<P_26>Obliczone KUP ze źródła 1</P_26>
<P_27>Obliczony dochód ze źródła 1</P_27>
<P_28>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 1</P_28>
<P_29>0.00 (Przychód ze źródła 1 z 50% KUP - brak danych w systemie)</P_29>
<P_30>0.00 (Koszty ze źródła 1 z 50% KUP - brak danych w systemie)</P_30>
<P_31>Obliczony przychód ze źródła 2</P_31>
<P_32>Obliczony dochód ze źródła 2</P_32>
<P_33>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 2</P_33>
<P_34>Obliczony przychód ze źródła 4</P_34>
<P_35>Obliczony dochód ze źródła 4</P_35>
<P_36>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 4</P_36>
<P_37>Obliczony przychód ze źródła 7</P_39>
<P_38>Obliczony dochód ze źródła 7</P_40>
<P_39>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 7</P_41>
<P_40>Obliczona suma przychodów ze źródeł 9+11+13</P_40>
<P_41>Obliczona suma kosztów uzyskania przychodu ze źródeł 9+11+13</P_41>
<P_42>Obliczona suma dochodów(przych-koszty) ze źródeł 9+11+13</P_42>
<P_43>Obliczona suma zaliczek na podatek odprowadzona ze źródeł 9+11+13</P_43>
<P_44>Obliczony przychód ze źródła 14</P_44>
<P_45>Obliczony dochód ogólem ze źródła 14</P_45>
<P_46>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 14</P_46>
<P_47>Obliczony przychód ze źródła 14 z 50% KUP</P_47>
<P_48>Obliczone KUP ze źródła 14</P_48>
<P_49>Obliczony przychód ze źródła 15</P_49>
<P_50>Obliczony dochód ze źródła 15</P_50>
<P_51>0.00 (Obliczony dochód zwolniony od podatku ze źródła 15 - brak danych w systemie)</P_51>
<P_52>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 15</P_52>
<P_53>Obliczona suma przychodów ze źródeł 1..17</P_53>
<P_54>Obliczona suma kosztów uzyskania przychodu ze źródeł 1..17</P_54>
<P_55>Obliczona suma dochodów(przych-FUS-koszty) ze źródeł 1..17</P_55>
<P_56>Obliczona suma zaliczek na podatek odprowadz.ze źródeł 1..17</P_56>
<P_57>Obliczona suma skladek FUS odliczonych ze źródeł 1..17</P_57>
<P_58>0.00 (obliczona suma składek FUS odliczonych za granicą - brak danych w systemie)</P_58>
<P_59>0.00 (Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - brak danych w systemie)</P_59>
<P_61>0.00 (Inne odliczenia od dochodu - brak danych w systemie)</P_61>
<P_62>Obliczona suma przych-koszty-(FUS 1..17) zaokr. do 1 PLN</P_62>
<P_63>Kartoteka kadrowa: Podatek dochodowy wg skali</P_63>
<P_64>0.00 (Doliczenie do podatku - brak danych w systemie)</P_64>
<P_65>Kartoteka kadrowa: Podatek dochodowy wg skali</P_65>
<P_66>Obliczona suma skladek FUZ odliczonych ze źródeł 1..17</P_66>
<P_67>0.00 (Suma składek FUZ odliczonych za granicą - brak danych w systemie)</P_67>
<P_68>Obliczona suma skladek FUZ odliczonych ze źródeł 1..17</P_68>
<P_69>puste (Inne odliczenia rodzaj - brak danych w systemie)</P_69>
<P_70>0.00 (Inne odliczenia kwota - brak danych w systemie)</P_70>
<P_71>Kartoteka kadrowa: Podatek należny</P_71>
<P_72>Kartoteka kadrowa: Doplata</P_72>
<P_73>Kartoteka kadrowa: Nadpłata</P_73>
</PozycjeSzczegolowe>
<Pouczenie>Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym</Pouczenie>
</Deklaracja>
6.1.3. PIT 4r (5)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzór/2014/12/08/1883/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/">
<Naglowek>
<KodFormularza kodPodatku="PIT" kodSystemowy="PIT-4R (5)" rodzajZobowiazania="P" wersjaSchemy="1-1E">PIT-4R</KodFormularza>
<WariantFormularza>5</WariantFormularza>
<CelZlozenia poz="P_6">1</CelZlozenia>
<Rok>2014</Rok>
<KodUrzedu> Kod US </KodUrzedu>
</Naglowek>
<Podmiot1 rola="Płatnik">
gdy płatnik nie jest osobą fizyczną
<etd:OsobaNiefizyczna>
<etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP>
<etd:PelnaNazwa>Tabela firm: Pełna nazwa firmy</etd:PelnaNazwa>
<etd:REGON>Parametry PL: REGON</etd:PelnaNazwa>
</etd:OsobaNiefizyczna>
gdy płatnik jest osobą fizyczną
<etd:OsobaFizyczna>
<etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP>
<etd:ImiePierwsze>Parametry PL: Imię 1</etd:ImiePierwsze>
<etd:Nazwisko>Parametry PL: Nazwisko</etd:Nazwisko>
<etd:DataUrodzenia>Parametry PL: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia>
<etd:PESEL>Parametry PL: PESEL</etd:PESEL>
</etd:OsobaFizyczna>
</Podmiot1>
<PozycjeSzczegolowe>
<P_9> Obliczona liczba podatników - mc 01</P_9>
<P_10>Obliczona liczba podatników - mc 02</P_10>
<P_11>Obliczona liczba podatników - mc 03</P_11>
<P_12>Obliczona liczba podatników - mc 04</P_12>
<P_13>Obliczona liczba podatników - mc 05</P_13>
<P_14>Obliczona liczba podatników - mc 06</P_14>
<P_15>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 01</P_15>
<P_16>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 02</P_16>
<P_17>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 03</P_17>
<P_18>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 04</P_18>
<P_19>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 05</P_19>
<P_20>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 06</P_20>
<P_21>Obliczona liczba podatników - mc 07</P_21>
<P_22>Obliczona liczba podatników - mc 08</P_22>
<P_23>Obliczona liczba podatników - mc 09</P_23>
<P_24>Obliczona liczba podatników - mc 10</P_24>
<P_25>Obliczona liczba podatników - mc 11</P_25>
<P_26>Obliczona liczba podatników - mc 12</P_26>
<P_27>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 07</P_27>
<P_28>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 08</P_28>
<P_29>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 09</P_29>
<P_30>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 10</P_30>
<P_31>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 11</P_31>
<P_32>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 12</P_32>
<P_33>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 01</P_33>
<P_34>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 02</P_34>
<P_35>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 03</P_35>
<P_36>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 04</P_36>
<P_37>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 05</P_37>
<P_38>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 06</P_38>
<P_39>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 07</P_39>
<P_40>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 08</P_40>
<P_41>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 09</P_41>
<P_42>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 10</P_42>
<P_43>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 11</P_43>
<P_44>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 12</P_44>
<P_45>Obliczona suma należnych zaliczek(P15+P33) - mc 01</P_45>
<P_46>Obliczona suma należnych zaliczek(P16+P34) - mc 02</P_46>
<P_47>Obliczona suma należnych zaliczek(P17+P35) - mc 03</P_47>
<P_48>Obliczona suma należnych zaliczek(P18+P36) - mc 04</P_48>
<P_49>Obliczona suma należnych zaliczek(P19+P37) - mc 05</P_49>
<P_50>Obliczona suma należnych zaliczek(P20+P38) - mc 06</P_50>
<P_51>Obliczona suma należnych zaliczek(P27+P39) - mc 07</P_51>
<P_52>Obliczona suma należnych zaliczek(P28+P40) - mc 08</P_52>
<P_53>Obliczona suma należnych zaliczek(P29+P41) - mc 09</P_53>
<P_54>Obliczona suma należnych zaliczek(P30+P42) - mc 10</P_54>
<P_55>Obliczona suma należnych zaliczek(P31+P43) - mc 11</P_55>
<P_56>Obliczona suma należnych zaliczek(P32+P44) - mc 12</P_56>
<P_57>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 01</P_57>
<P_58>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 02</P_58>
<P_59>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 03</P_59>
<P_60>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 04</P_60>
<P_61>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 05</P_61>
<P_62>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 06</P_62>
<P_63>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 07</P_63>
<P_64>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 08</P_64>
<P_65>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 09</P_65>
<P_66>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 10</P_66>
<P_67>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 11</P_67>
<P_68>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 12</P_68>
<P_69>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 01</P_69>
<P_70>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 02</P_70>
<P_71>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 03</P_71>
<P_72>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 04</P_72>
<P_73>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 05</P_73>
<P_74>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 06</P_74>
<P_75>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 07</P_75>
<P_76>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 08</P_76>
<P_77>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 09</P_77>
<P_78>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 10</P_78>
<P_79>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 11</P_79>
<P_80>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 12</P_80>
<P_81>Obliczona kwota dodatk. pobr.podatku za rok ubiegły - mc 01</P_81>
<P_82>Obliczona kwota dodatk. pobr.podatku za rok ubiegły - mc 02</P_82>
<P_83>Obliczona kwota dodatk. pobr.podatku za rok ubiegły - mc 03</P_83>
<P_84>Obliczona kwota dodatk. pobr.podatku za rok ubiegły - mc 04</P_84>
<P_85>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 01</P_85>
<P_86>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 02</P_86>
<P_87>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 03</P_87>
<P_88>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 04</P_88>
<P_89>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 05</P_89>
<P_90>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 06</P_90>
<P_91>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 07</P_91>
<P_92>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 08</P_92>
<P_93>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 09</P_93>
<P_94>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 10</P_94>
<P_95>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 11</P_95>
<P_96>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 12</P_96>
<P_97>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 01 - brak danych)</P_97>
<P_98>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 02 - brak danych)</P_98>
<P_99>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 03 - brak danych)</P_99>
<P_100>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 04 - brak danych)</P_100>
<P_101>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 05 - brak danych)</P_101>
<P_102>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 06 - brak danych)</P_102>
<P_103>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 07 - brak danych)</P_103>
<P_104>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 08 - brak danych)</P_104>
<P_105>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 09 - brak danych)</P_105>
<P_106>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 10 - brak danych)</P_106>
<P_107>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 11 - brak danych)</P_107>
<P_108>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 12 - brak danych)</P_108>
<P_109>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 01</P_109>
<P_110>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 02</P_110>
<P_111>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 03</P_111>
<P_112>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 04</P_112>
<P_113>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 05</P_113>
<P_114>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 06</P_114>
<P_115>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 07</P_115>
<P_116>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 08</P_116>
<P_117>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 09</P_117>
<P_118>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 10</P_118>
<P_119>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 11</P_119>
<P_120>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 12</P_120>
<P_121>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 01 - brak danych)</P_121>
<P_122>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 02 - brak danych)</P_122>
<P_123>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 03 - brak danych)</P_123>
<P_124>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 04 - brak danych)</P_124>
<P_125>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 05 - brak danych)</P_125>
<P_126>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 06 - brak danych)</P_126>
<P_127>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 07 - brak danych)</P_127>
<P_128>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 08 - brak danych)</P_128>
<P_129>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 09 - brak danych)</P_129>
<P_130>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 10 - brak danych)</P_130>
<P_131>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 11 - brak danych)</P_131>
<P_132>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 12 - brak danych)/P_132>
<P_133>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 01</P_133>
<P_134>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 02</P_134>
<P_135>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 03</P_135>
<P_136>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 04</P_136>
<P_137>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 05</P_137>
<P_138>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 06</P_138>
<P_139>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 07</P_139>
<P_140>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 08</P_140>
<P_141>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 09</P_141>
<P_142>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 10</P_142>
<P_143>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 11</P_143>
<P_144>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 12</P_144>
<P_145>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 01</P_145>
<P_146>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 02</P_146>
<P_147>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 03</P_147>
<P_148>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 04</P_148>
<P_149>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 05</P_149>
<P_150>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 06</P_150>
<P_151>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 07</P_151>
<P_152>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 08</P_152>
<P_153>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 09</P_153>
<P_154>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 10</P_154>
<P_155>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 11</P_155>
<P_156>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 12</P_156>
<P_157>Należna kwota do wpłaty - mc 01</P_157>
<P_158>Należna kwota do wpłaty - mc 02</P_158>
<P_159>Należna kwota do wpłaty - mc 03</P_159>
<P_160>Należna kwota do wpłaty - mc 04</P_160>
<P_161>Należna kwota do wpłaty - mc 05</P_161>
<P_162>Należna kwota do wpłaty - mc 06</P_162>
<P_163>Należna kwota do wpłaty - mc 07</P_163>
<P_164>Należna kwota do wpłaty - mc 08</P_164>
<P_165>Należna kwota do wpłaty - mc 09</P_165>
<P_166>Należna kwota do wpłaty - mc 10</P_166>
<P_167>Należna kwota do wpłaty - mc 11</P_167>
<P_168>Należna kwota do wpłaty - mc 12</P_168>
</PozycjeSzczegolowe>
<Pouczenie1>W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwot z poz. od 157 do 168 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 1015, z późn. zm.).</Pouczenie1>
<Pouczenie2>Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.</Pouczenie2>
</Deklaracja>