Trawers. Parametry. Wg systemów

1. Opis ogólny 2. AD Instalacja, administracja, logi 3. NA Sprzedaż 4. ZO Zakupy 5. MG Magazyn. KIM 6. KB Płatności 7. SE Serwis 8. KG Finanse 9. RK Kontrahenci. CRM 10. JP PTU/VAT. JPK 11. ZP Produkcja 12. Tematy powiązane

1. Opis ogólny

Parametry w programie Trawers ERP

Parametry dopasowują standardowy program Trawers, do szczególnych i unikalnych warunków środowiska eksploatowania oraz potrzeb użytkowych, w tym, przede wszystkim, potrzeb wspomagania kluczowych procesów biznesowych. Dostosowanie do potrzeb firm

Rodzaje parametrów

W programie Trawers są następujące parametry:

Parametry globalne

* Konfiguracje (licencja) Systemy bazowe (podstawowe) i specjalistyczne Konfiguracja programu * Urządzenia. Terminale i urządzenia wyjściowe Urządzenia wyjściowe * Ogólne (cały program) Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx * Systemy (poszczególne moduły) Parametry systemów

Parametry indywidualne

* Operatorzy Parametry operatorów

Układ parametrów wg działów przedsiębiorstwa

Układ parametrów wg działów pozwala zorientować się jakie parametry można zastosować w poszczególnych obszarach funkcjonowania, w poszczególnych działach firmy. Np. które parametry można lub trzeba zdefiniować (ustawić) w dziale zaopatrzenia i zakupów.

Obszary (działy) funkcjonowanie przedsiębiorstwa

* AD Instalacja, administracja, logi * NA Sprzedaż * ZO Zakupy * MG Magazyn. KIM * KB Płatności * SE Serwis * KG Finanse * RK Kontrahenci. CRM * JP PTU/VAT. JPK * ZP Produkcja W każdym obszarze zgromadzono parametry (w tej kolejności):

Parametry globalne

* Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx Parametry ogólne sterują pracą całego programu. Ustawienia tych parametrów obowiązują wszystkich operatorów. * Parametry systemów Parametry sterują pracą poszczególnych systemów (modułów). Ustawienia tych parametrów obowiązują wszystkich operatorów.

Parametry indywidualne

* Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx Ustawienia tych parametrów obowiązują poszczególnych operatorów. W opisie ujęto nazwy i ew. numery parametrów i podano odnośnik (link) do szczególowych opisów.

2. AD Instalacja, administracja, logi

Tu są parametry używane przez administratorów programu, do przystosowania programu do potrzeb organizacji, do zapewnienia bezpieczeństwa danych, do zarządzania bazą danych, do organizowania wymiany danych z innymi, zewnętrznymi programami i aplikacjami internetowymi.

Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx

0120 Katalogi wymiany plików ... 0124 Nie sprawdzaj wzoru formuł 0201 Prawa do magazynów. Daj różne 0219 ... Systemowy ... 0240 Uprawnienia oparte na rolach 0818 Zmiana hasła operatora 0823 Tryb diagnostyczny 0830 Zmiany w karcie kontrahenta 0839 Komunikaty do tłumaczenia Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx

Parametry systemu

AD Polityka kontroli haseł AD Weryfik, Indeks, Reorg: co ... dni ... AD Zachowaj pliki [xxx.log] przez ... dni AD Zachowaj pliki raportów przez ... dni AD Zakończ nieaktywną sesję po .. minutach AD Zachowaj punkty przywracania ... AD Maksymalna ilość otwartych okresów AD Zatrzaski AD Liczba sesji AutoRun [R]:[M] Parametry systemu AD PM Operator poprawia i wykonuje tylko własne raporty Parametry systemu PM

Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx

0506 Podświetl całą linię tekstu 0510 Przegląda i poprawia własne ZO 0511 Faktury własnego oddziału w ZO 0605/0905 Zatwierdza tylko własne NA/ZO 0606 Od razu pobiera z listy (F2) 0607 Szuka w karcie KIM ... (F2/F3) 0608 Szuka klienta wg nazwy, NIP 0611 Nie zobaczy cen zakupu 0614 System drukowania Tekstowy 0618 Nie zmieni parametrów wydruku 0630 Wybierze tylko własny oddział 0633 Nie wysuwaj do nowej strony 0639 Dopisze do tabeli AutoRun 0712/0906 Zatwierdza dokument oddziału NA/ZO 0715 Zatwierdza dokumenty bieżące 0718 Pracuje na bieżąco (Real-Time) 0720 Wstawia (Ins) znaki do tekstu 0727 Operator ma własne menu 0730 Numeruje dok NA MG automatycz 0738 Loguje się w podanych godz 0739 Nie zapamiętuje wyborów 1103 Powiadom o logowaniu operatora 1105 Powiadom o kolejnej weryfikac 1106 Powiadom o końcu licencji 1108 Powiadom o problemie z SOA 1111 Pokaż wiadomości z wydruków 1112 Powiadom o problemie technicz 1115 Powiadom o umowach o prace 1121 Kto obchodzi dzisiaj imieniny? 1127 Powiadom o raporcie z AutoRun 1128 Zapyta czy drukować NA ZO 1130 Powiadom o aktualizacji Parametry operatorów W kronice (logu) (en: Transaction Log) zapisywane są czynności wykonywane przez użytkowników, np. wywołanie funkcji, zmiany zapisów w kartotece odbiorców, szczegóły transakcji operacji magazynowych itp. Zapisywane są także wskazane zdarzenia, np. komunikaty procesów automatycznych AutoRun, seryjne wysyłanie e-maili i inne zdarzenia systemowe. 0801 Codziennie w odrębnym pliku 0803 Wywoływane funkcje 0804 Szczegóły transakcji 0805 Problemy transakcji: restart 0806 Lock i unlock rekordu 0807 Polecenia do drukarki fiskaln 0808 Komunikaty ekranowe 0809 Problemy techniczne programu 0810 Oczekiwanie na lock rekordu 0811 Zamknięcie zbiorów-Close Data 0812 Usuwanie rekordu - Delete 0813 Komunikaty Autorun i SOA 0814 Seryjne wysyłanie e-maili 0815 Zapisy do plików tekstowych 0816 Komunikaty EDI i EBI 0817 Komunikaty MRP 0818 Zmiana hasła operatora 0820 Stos funkcji zapisującej 0821 Zapis do profilera -> tr.plg 0823 Tryb diagnostyczny Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx 1107 Zakończy sesje innego operat Parametry operatorów

3. NA Sprzedaż

* Pozyskiwanie klientów * Utrzymywanie kontaktów handlowych * Tworzenie ofert * Rejestrowanie zamówień sprzedaży * Fakturowanie * Zapłaty należności * Analizy sprzedaży

Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx

0101 Pilnuj ceny sprzedaży w NA ... 0102 Tylko pełne opakowanie w NA .. 0104 Odbiera dowolna osoba w NA ... 0105 Nie podpowiadaj osoby w NA 0108 Pobieraj nr PTU zawsze w NA .. 0110 Pobieraj Jm zawsze w NA .. 0113 Ostrzegaj, że nierozliczony 0118 Zamów w NA na dowolną ilość 0123 Można wyliczyć PTU = 0.00 w NA 0125 Mozna sprzedawać usł kupowane [Uo] 0127 Zostaw poprzedni indeks w NA 0130 Nie wymagana akceptacja zam NA 0132 NA Wybór ceny w innej walucie 0134 M-c PTU z daty wystawienia 0136 Fakturowanie zamyka zamówienie 0137 Fa koryg NA zmienia il wydaną 0206 Sprzedał: musi być wypełnione 0207 Czytaj dane dla Intrastat w NA 0212 NA Kod dostawy musi być podany 0214 Nie musi być MPP Split Payment 0223 NA Nie pokazuj korygowanych 0224 Sumuj indeksy na wydruku w NA 0227 Odsetki wg daty rozl nadpłaty 0228 Sprawdza limit gdy zam w NA 0231 ... Systemowy .. 0232 Nr zamówienia --> Nr faktury 0233 ... Systemowy .. 0234 Nie wymaga NIP na paragonie 0235 Pobierze ilość paczek (kolli) Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx

Parametry systemu

MI Cenę sprzedaży pobierać z cennika lub obliczać MI Cenę obliczać = koszt szacunkowy + % narzutu MI Cena w cenniku: podpowiadać % narzutu Parametry systemu MI NA Szablon numeru dokumentów NA Symbol odbiorcy dla sprzedaży gotówkowej NA Sprawdzać limity kredytowe odbiorców NA Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni NA Wiekowanie należności NA Szablon symbolu odbiorcy NA Pierwszy wolny / Kolejny numer NA SOA, CSV prefix odbiorcy NA Kolejność pozycji na wydruku dok sprzedaży NA Symbol odbiorcy wzorcowego NA Faktura zaliczkowa NrPTU [FZnrPTU] NA Metoda obliczania kosztu szacunkowego NA Dni realizacji zamówienia sprzedaży NA Ilość podpowiadana na dok sprzedaży Parametry systemu NA

Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx

0503 Pobierze szerokość i wysokość 0504 Może zmienić M-c PTU w NA 0507 Systemowy .. 0509 Pokaże poprzednie sprzedaże NA 0512 Pokaże pozycje u góry [ZL][FA] 0516 Pobierze: Ilość, Cena, Koszt 0518 Przypomina o dopisaniu poz KGO 0526 Dopisze pozycję kosztów KGO 0524 Nie usunie pozycji zamów NA 0529 Zakończy paragon bez zapłaty 0532 Koryguje i drukuje wg miejsc 0536 Zam sprzed zalicza do limitu 0537 Pobierze do kompletacji [k].. 0601 Nie zmieni ceny sprzedaży FA-M 0602 Nie zmieni upustu od ceny FA-M 0603 Nie sprzeda > limit (zalega) 0604 Nie sprawdza marży gdy [OF] 0610 Koryguje nagłówek zatw dok NA 0615 Zawsze sprzedaje usługi 0617 Przegląda i poprawia własne NA 0619 Faktury własnego oddziału w NA 0621 Nie musi numerować pozycji 0622 Od razu zapisuje pozycje w NA 0623 Sprzedaje wg zamówień w NA 0624 Fiskalizacja zatwierdza w NA 0625 Drukowanie zatwierdza w NA 0626 Sprawdzi limit i zaległości 0627 Sprzeda więcej niż dostępne 0628 Sprzeda poniżej marży 0629 Zmieni nazwę usługi w NA ZA ZO 0636 NA: Dopisze poz do dok zatw 0638 Sprzeda więcej niż w magazynie 0640 Zapłaci F8 za niezatwierdzony 0701 Nie zmieni ceny sprzedaży PA-M 0702 Nie zmieni upustu od ceny PA-M 0705 Nie zmieni ceny sprzedaży FA-U 0706 Nie zmieni upustu od ceny FA-U 0707 Nie zmieni ceny sprzedaży PA-U 0708 Nie zmieni upustu od ceny PA-U 0711 NA F8 Zapłać+Zatw+Fis paragon 0716 Musi potwierdzić fiskalizacje 0721 Sprzeda poniżej kosztu 0724 Ustala najniższą cenę sprz/zak 0728 Zobaczy panel marży, upustu 0729 Zmieni cenę w cenniku w locie 0734 Nie zmieni ceny, gdy [30] Kont 0735 Nie zmieni ceny, gdy upust 1114 Powiadom o zam sprzed na dziś Parametry operatorów

4. ZO Zakupy

* Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z dostawcami * Budowanie bazy ofert dostawców * Generowanie propozycji zakupowych * Realizacje zamówień zakupu * Rejestracja dostaw i faktur zakupu * Płatności zobowiązań * Analizy zakupów * Ocena dostawców

Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx

0126 Można kupować usł sprzedawane [Uw] 0131 Nie wymagana akceptacja zam ZA 0133 Fa koryg ZO zmienia il przyję 0208 Czytaj dane dla Intrastat w ZO 0210 Wpisz symbol głównego dostawcy Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx

Parametry systemu

ZA Wzór obliczania potrzeb zakupu ZA Reguła wyboru dostawcy [1]...[8] ZA Zaokrąglenie ilości zamawianej do (0-3) ZA Reguła ustalania ceny zakupu [1] [2] Parametry systemu ZA ZO Szablon numeru dokumentów ZO Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców ZO Wiekowanie zobowiązań ZO Sprawdzać, czy już jest faktura zakupu ZO Szablon symbolu dostawcy ZO Dostawca wzorcowy ZO Ilość zwykle kupowana ZO Sprawdź cenę z zamówienia ? Tolerancja: nnn % ZO Można przyjąć więcej niż zamówiono ZO Faktura zawsze z dostawą ZO PTU [T][W][N] Domyślna metoda odliczania PTU Parametry systemu ZO

Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx

0505 Zostaw poprzedni indeks w ZO 0510 Przegląda i poprawia własne ZO 0511 Faktury własnego oddziału w ZO 0522 Pilnuj ceny zakupu w ZA/ZO (1) 0523 Pilnuj ceny zakupu w ZA/ZO (2) 0525 Usuń ostatni symbol dostawcy 0527 Kupuje wg zamówień w ZO 0528 Zawsze kupuje usługi 0535 Zmieni RC, gdy dopisuje w ZO 0616 Koryguje nagłówek zatw dok ZO 0629 Zmieni nazwę usługi w NA ZA ZO 0635 Nie zobaczy dostawcy towaru .. 0637 ZO: Dopisze poz do dok zatw 0725 Zwiększy wycenę, zakup krajowy 1118 Powiadom o zamówieniach zakupu Parametry operatorów

5. MG Magazyn. KIM

* Nadzorowanie zapasów w ujęciu ilościowym i wartościowym * Nadzorowanie ruchu zapasów * Organizowanie inwentaryzacji * Analizy zapasów * Zarządzanie przestrzenią magazynową

Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx

0115 Rodzaj KIM pokaż [05] nie [Pr] 0116 Wybór z KIM: doświetl grupę 0215 [d] gdy opis w KSOM/LOT/SER 0229 BarKod może być alfanumeryczny 0230 Min/Max = 0, to też norma w MG 0831 Zmiany w karcie KIM/LOT/SER Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx

Parametry systemu

MG Zaokrąglenie cen średnich do (0-2) miejsc MG Szablon numeru dokumentów MG Szablon numeru KIM MG Szablon numeru LOT / SER MG Domyślnie w KIM: Ewidencja LOT/SER MG Dopisywać karty KSOM w locie ? (KSOMFly) MG Zakładki KIM, które wypełniać ? MG Wzorzec wydruku etykiety przychodu MG Wzorcowa karta KIM (KWzorzec) MG Domyślnie w KIM: (en: New Item Default) MG Wybieranie kart LOT/SER (en: PickRule) MG Szablon kodu kreskowego EAN13 MG Kolejność pozycji na wydruku dok mag Parametry systemu MG MI Jak ustalić cenę przychodu ? MI Jak ustalić cenę przychodu ? MI Podpowiadać ilość z karty KSOM MI Wpisywać miejsce w mag do KSOM/LOT/SER Parametry systemu MI

Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx

0501 Zmieni grupę w karcie KIM 0508 Zaopatrzenie: pokaż sprzedaż 0513 Zmieni nazwę indeksu w NA ZA ZO 0515 Inwentaryzacja: widzi ilości 0517 Inwentaryzacja: zostaw indeks 0519 Nie przyjmie z inną ceną [E] 0520 Zmieni tymczasowy indeks KIM 0531 Zmieni cenę ewidencyjną [E] 0539 Zamknie dok [RO] Rozchód z MG 0612 Wybiera grupę indeksu 1/2/3 .. 0703 Wyda/przyjmie niepełne opakow 0714 Widzi magazyny uprawnione 0726 Magazyny z ilością > 0.000 0733 Numeruje karty KIM automatycz 1113 Powiadom, że stan < normy min. 1122 Powiadom o dok MG do zatwier 1134 Szukaj KIM w Tab Atrybutów Parametry operatorów

6. KB Płatności

Zarządzanie płatnościami gotówkowymi i bezgotówkowymi. Prowadzenie rejestrów kasowych i bankowych. Rozliczenia odbiorcami i dostawcami (rozrachunki).

Parametry systemu

AD Nr kalendarza firmowego AD Kurs waluty z dnia transakcji Parametry systemu AD KB Dekret wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA KB Dekret wPłaty (+) do kasy za paragon w NA KB Dekret wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA KB Dekret wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA KB Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia KB Można zapłacić więcej niż kwota faktury KB Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo jest (-) KB Może być saldo ujemne kasy w PLN ( < 0.00 KB Pozycje rejestrów muszą być chronologicznie Parametry systemu KB

Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx

0529 Zakończy paragon bez zapłaty 0632 Nie zmieni metody zapłaty w NA 0709 Nie zmieni terminu płatności 0719 Zmieni dni do zapłaty dostawcy 0732 Zobaczy panel limitów kredyt 1110 Powiadom o zobowiązaniach ZO 1123 Powiadom o należnościach Parametry operatorów

7. SE Serwis

Wspomaganie pracy służb serwisowych przedsiębiorstwa. Gromadzenie danych w celu zapewnienia obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej produktów. Planowanie, realizowanie i rozliczać prac serwisowych. 0514 Powiąże z produktem w SE Parametry operatorów

8. KG Finanse

Obszar finansów, to zarządzanie Księgą Główną, system dekretowania, tj. przekazywanie poleceń księgowania z systemów dziedzinowych do KG, system Środków Trwałych i PL System kadrowo-płacowy.

Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx

0103 Pozwól na dowolne zlecenie 0106 Pozwól na dowolny XX 0140 Pobiera symbol Q12:KB NA ZO MG 0213 P księg z symbolem operatora 0819 Komunikaty obliczeń w KG 0832 Zmiany w tabeli dekretacji Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx

Parametry systemu

AD Szablon numeru zlecenia AD Parametry systemu AD KB Dekret wPłaty (+) do kasy za fa sprzedaży w NA KB Dekret wPłaty (+) do kasy za paragon w NA KB Dekret wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA KB Dekret wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA Parametry systemu KB KG Szablon numeru dokumentów KG Liczba znaków konta syntetycznego KG Automatyczne dekretować na zespół 4 KG Do dekretacji na zespół 4 użyć ostatnich (2/3/4) znaków konta KG Pozycje dokumentów księgowych 5 cyfrowe KG Konto zamykające krąg kosztowy KG Kontrolować krąg kosztowy ? KG Szablon dekretacji musi być zbilansowany KG Podsumować kolejne strony wydruku ? KG Waluta zestawienia KG Można korygować polecenia księgowania KG Sprawdzać konta w poleceniach księgowania KG Można korygować archiwalny plan kont KG Można ksiegować dokument z kwotą 0.00 KG Maska automatów może mieć 8 znaków [!] Parametry systemu KG ST Szablon numeru dokumentów ST Szablon numeru inwentarzowego ST Jak zaokrąglić umorzenie - bilansowo ST Jak zaokrąglić umorzenie - podatkowo Parametry systemu ST

Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx

0704 Nie pobiera: ZZZZZZ JJ KK XX Parametry operatorów

9. RK Kontrahenci. CRM

Zarządzanie kartotekami kontrahentów: odbiorców, dostawców, ich adresów i osób do kontaktu. Rejestrowanie zdarzeń marketingowych i analizowanie ich rezultatów.

Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx

0111 Zapisz zdarzenie: dokument NA 0112 Zapisz zdarzenie: dokument ZO 0135 NIP może się powtarzać .. 0205 Sprzedawca z kart pracowników 0211 Odbiorca: Fiskalizować? [T][N] 0218 NA/ZO Pokaż opis kontrahenta 0221 Tel 1. musi być podany 0222 Wymuszaj dane dla EBI 0236 Nie szuka zdublowanych adresów 0830 Zmiany w karcie kontrahenta Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx

Parametry systemu

RK Przypomnieć ? planowane kontakty na .. dni przed terminem RK Szablon numeru kampanii RK Wysyłać biuletyn co .. dni (0, 1..60 dni RK Ostatnio wysłano: op rrrr.mm.dd RK Notatki CRM: Pokazać ? Parametry systemu RK

Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx

0533 NIP odbiorcy jest wymagany 0534 NIP dostawcy jest wymagany 0540 Ogląda Notatki CRM 0613 Rejestruje czas pracy w RZ 0631 Zaakceptuje kontakt operatora 0634 Nie zmieni: Zablokowany T/N 0710 Nie sprawdza w VIES (nr NIP) 1116 Przypomnij o terminie w RK 1124 Powiadom o biuletynie 1132 Powiadom o obliczaniu % upustu 1101 Powiadom o otrzymaniu zadania 1102 Powiadom o otrzymaniu e-maila 1104 Pokaż wiadomości od innych 1109 Powiadom o nast kontakcie RK Parametry operatorów

10. JP PTU/VAT. JPK

* Obliczanie podatku należnego wynikającego ze sprzedaży towarów i usług (Wg wystawionych faktur własnych) * Obliczanie podatku naliczonego (do odliczenia) zawartego w towarach i usługach zakupionych (Na podstawie faktur od dostawców). * Przekazywanie JPK Jednolity Plik Kontrolny organom podatkowym.

Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx

0138 Pobiera dodatkowe JPK,KSeF NA 0203 Kwotę PTU licz od ceny (netto) 0226 Faktury RR: zapłaty terminowe Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx

Parametry systemu

JP Stawki PTU/VAT JP JPK_V7 Miesięczny / Kwartalny JP Nadwyżka podatku naliczonego Parametry systemu JP

Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx

0504 Może zmienić M-c PTU w NA 0710 Nie sprawdza w VIES (nr NIP) Parametry operatorów

11. ZP Produkcja

* Baza normatywna struktur wyrobów (BOM) * Wzorniki operacji * Stanowiska pracy * Procesy technologiczne * Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi * Planowanie potrzeb materiałowych MRP * Harmonogramowanie prac na stanowiskach * Rozliczanie kosztów produkcji * Analizy rentowności

Parametry systemu

AD Nr kalendarza firmowego Parametry systemu AD BM Ustal operacje, gdy proces technologiczny Parametry systemu BM MR Jak liczyć dni realizacji (en: Lead time) MR Horyzont planu MRP MR Tworzyć automatycznie specyf materiałową MR Tworzyć automatycznie specyf operacji MR Wskaźnik bufora stanowisk na x dni MR Kopiować opcje z zamówienia MR TrybMTO (test) MR Time-bucket prognoz MR Tylko aktualne prognozy MR Obniżyć prognozy o zamówienia Parametry systemu MR RO Kolejne pozycje procesu numerować co ... RO Format wprowadzania czasu trwania operacji RO Metoda liczenia narzutu kosztów pośrednich RO Liczba kolumn opisu technologicznego Parametry systemu RO ZP Szablon numeru dokumentów ZP Szablon numeru zlecenia ZP Kalendarz produkcyjny ZP Udział opcji procentowo (%) lub ilościowo ZP Zestawienia z roku bieżącego (biezacTN) ZP Sprawdź czy wydano wszystkie komponenty ZP Tolerancja % ... ZP Metoda harmonogramowania [1][2][3][4] ZP Sprawdź czy wszystko wykonano (wykonaTN) ZP Tolerancja % ... ZP Można przyjąć wiecej niż zlecono ZP Panel: Koszt operacji produkcyjnej ZP Stawka godzinowa kosztów robocizny ZP Dzielić koszty robocizny przez ilość zleceń ZP Wycena przychodu wyrobu ZP Etykieta przychodu. Wzorzec wydruku ZP Wycena wykonania usługi własnej Parametry systemu ZP

Parametry oparatorów 05xx 06xx 07xx 11xx

0502 Przyjmie w ZP z inną ceną [E] 0521 Ustali konfiguracje opcji w NA 0530 Bez PIN: Terminal (2) 0538 Przyjmie część ilości zleconej 0731 Wyda więcej niż w spec mater 0737 Przyjmie gdy nie wydano w ZP 1119 Powiadom o zlec ZP do otwarcia 1120 Powiadom o zlec ZP do zamknięc 1131 Zapyta czy drukować [DW] Parametry operatorów

12. Tematy powiązane

Parametry systemów Wzorce dokumentów i etykiet Wbudowana poczta elektroniczna RefNo Numery referencyjne Uprawnienia operatorów Słowa kluczowe #Wdrożenie-Ustawienia #Admin-Parametryzacja