1. Opis ogólny
Pojęcia
Przykłady
Zastosowanie
Model danych
2. Budowa numeru RefNo
Schemat ogólny
Szablony w dokumentach transakcyjnych
Identyfikatory RefNo
3. Drukowanie RefNo
4. Powiązanie e-maili z dokumentami
Opis ogólny
Wiązanie automatyczne
Wiązanie ręczne
Przeglądanie e-maili powiązanych z dokumentem
Przeglądanie dokumentów powiązanych z e-mailem
5. Zastosowanie RefNo
Wyszukiwanie dowolnego dokumentu
Identyfikacja rachunku do zapłaty
Sprawdzanie autentyczności dokumentu
Identyfikacja dokumentu w e-archiwum
Przeglądanie dokumentów
Identyfikacja zadania w RZ
SOA Pobieranie faktur sprzedaży via RefNo
6. Identyfikacja globalna
7. Tematy powiązane
Numery referencyjne RefNo, to są numery jednoznacznie identyfikujące
dokumenty w bazie danych programu Trawers. Identyfikacja dokumentów
polega na nadaniu każdemu dokumentowi unikalnego symbolu.
Np. Np. [SI-FA1234/01/23] Faktura sprzedaży
Podczas przetwarzania dokumentów można posługiwać się symbolem RefNo,
aby wyszukać dokument, sprawdzić zawartość, przekazać kontrahentom, itp.
Przetwarzanie dokumentów
Numery RefNo można umieszczać na wydrukach dokumentów. W tabeli pól
dla wzorców jest odpowiedni symbol, który umieszczony na wzorcu dokumentu
generuje numer RefNo drukowanego dokumentu.
Wzorce dokumentów i etykiet
Także dokumenty w e-archiwum otrzymują unikalny identyfikator: RefNo.
Identyfikator ułatwia zarządzanie zawartością e-archiwum. Można łatwo wyszukiwać,
przeglądać i wydobywać znajdujące się tam dokumenty.
e-faktury, e-archiwum
Dokumenty wysyłane e-mailem otrzymują numer RefNo w nagłówku e-maila.
E-mail Używanie poczty TrEmail
RefNo Przykład
Np. [SI-FA1234/01/23] Faktura sprzedaży
Po wpisaniu RefNo funkcja wyświetla wskazany dokument.
[SI-FA1234/01/23] pokaże fakturę: FA1234 z 01/2023
RefNo pozwala powiązać dokument (transakcję) z innym obiektem (rekordem).
Np. Identyfikator RefNo zapisuje się w rekordzie powiązanym, np. tabeli
e-maili (zbior: 388) wpisuje się RefNo faktury zakupu, którą otrzymano e-mailem.
Np. Identyfikator RefNo faktury sprzedaży: [SI-FA0001/09/22] można wpisać
jako kod załącznika do karty indeksu KIM: [DESKI-D] i do karty odbiorcy: [100010].
Przeglądając załączniki asortymentu: [DESKI-D] lub załączniki odbiorcy: [100010]
można zobaczyć pozycje faktury: [SI-FA0001/09/22].
Obiekty (rekordy) z RefNo
Obiekty (rekordy) z którym można powiązać identyfikator RefNo:
* e-maile
* dokumenty w e-archiwum
* wydruki papierowe i elektroniczne
* polecenia SOA
* zadania w RZ Projekty zadania
Via RefNo
Określenie: Via Refno oznacza mechanizm docierania do dokumentu lub innego obiektu
przy zestosowaniu identyfikatora RefNo.
Np. Przeglądając zadania w systemie RZ, można przeglądać powiązane e-maile
i via RefNo przeglądać wysłane faktury sprzedaży lub otrzymane faktury.
E-mail Używanie poczty TrEmail
Dokumenty transakcyjne, np. faktury sprzedaży, faktury zakupu powiązane są
z e-mailami via RefNo. Via Refno oznacza, że identyfikator dokumentu (RefNo)
np. faktury zakupu lub sprzedaży program zapisuje do zbioru: [388] E-mail -> dok RefNo.
Przeglądając e-maile powiązane z zadaniem można przeglądać też dokumenty
transakcyjne (powiązane z e-mailem).
RefNo identyfikują dokumenty w systemach:
* KB Obrót pieniężny
* KG Księga główna
* MG Dokumenty magazynowe
* NA Dokumenty sprzedaży
* QA Zlecenia testów jakości
* SK Skup surowców
* ST Środki trwałe
* ZA Zamówienia zakupu
* ZO Dokumenty zakupu
* ZP Dokumenty produkcyjne
np.
[SI-FA1234/01/21] Faktura sprzedaży
[II-10/MG/WZ1234/01/21] Rozchód magazynowy
[SH-SD0000018617] Wysyłka
Patrz poniżej zestawienie wszystkich numerów RefNo
Numery RefNo
Właściwości i zadania:
* Można wstawić do nagłówka e-maila
* Są łącznikiem między e-mailem a dokumentem transakcyjnym
* Można wydrukować na dokumencie
* Można użyć do identyfikacji dokumentu, np. na bramie wyjazdowej lub przed zapłatą
* Można użyć do pobrania dokumentu z e-archiwum
Numery RefNo stanowią element (łącznik) w systemie zarządzania dokumentami.
Zarządzanie dokumentami DMS
W e-mailach
W zbiorze: [388] E-mail -> dok RefNo (pole: REF C 30), program zapisuje
powiązanie między dokumentami transakcyjnymi a e-mailami.
Dodatkowo RefNo można wpisać do tematu (tytułu) e-maili, których załącznikiem
są wysyłane dokumenty. Np. [SI-123456/01/21] (faktura sprzedaży).
To pozwala ustalić które dokumenty powiązane są z e-mailami
i daje odpowiedzi na pytania:
* Który dokument jest załącznikim do e-maila ?
* Którym e-mailem wysłano dokument ?
* Który operator dopisał rekord do zbioru [388] (pole: AddUser) ?
E-mail Używanie poczty TrEmail
NOTE: Program wiąże dokument transakcyjny z e-mailem w tabeli: [388] E-mail -> dok RefNo.
W tabeli jest nr RefNo dokumentu. Obraz dokumentu można wysłać e-mailem
wg różnych wzorców. Nr RefNo wskazuje dokument w bazie danych a nie jego obraz
graficzny, np. PDF wysłany e-mailem wg wzorca: FA_VAT01.
Na wydrukach
RefNo można umieścić na wzorcach dokumentów lub etykiet i wydrukować.
W tabeli pól dla wzorców w MG, NA, ZA, ZO jest pole: ş- Id dokum. -ş
które można umieścić na wzorcach dokumentów.
Wzorce dokumentów i etykiet
RefNo można wydrukować znakowo lub kodem kreskowym.
Znaki i kod kreskowy można przekształcać przy użyciu funkcji TrExtLang.
Funkcje TrExtLang
W e-archiwum
Dokument papierowy z wydrukowanym RefNo umieszczony w archiwum ma taki
sam identyfikator jak dokumenat w bazie danych w programie Trawers.
E-faktury e-archiwum
Jako załączniki
Załączniki, to są pliki zewnętrzne lecz także odsyłacze (linki) do obiektów,
do stron internetowych, np. http://www.uszczelniacze.pl i do dokumentów
transakcyjnych.
Jako łącznik mozna podać numer referencyjny dokumentu RefNo, np. SI-FA0001/12/18
Dokumenty powiązane (załączniki)
Przeglądanie
Na podstawie RefNo wydrukowanego na dokumencie papierowym, można łatwo
odszukać jego odpowiednik w bazie danych i przeglądać szczegóły dokumentu.
Funkcje, która umożliwiają wyszukanie dokumentu wg symbolu RefNo.
* AD > Inne > Funkcje serwisowe i pomocnicze > Przeglądanie dokumentów wg RefNo [AD_DRE40]
* Menu wewnętrzne F12: Dokument wg RefNo [AD_DRE40]
Model danych
Transakcje i kartoteki
Dostawca Odbiorca
Wchodzące ------> e-mail ------> Wychodzące
^
|
(1) |
v
[RefNo]
Tabela (zbiór): [388]
[E-maile UID] [RefNo]
------------- -------
^
|
v
o------------------o
| Dokumenty |
| transakcyjne |
| |
| Kartoteki |
o---------o--------o
|
v
|
|
(2) (3) v (4) (5)
o-------------o------o------o-------------o
| | | |
| | | |
v v v v
Zapytanie SOA e-archiwum Wydruk dok Link
OutBound e-faktura (obraz, PDF) załącznika
[RefNo] [RefNo] [RefNo] [RefNo]
(1) W tabeli: RK [388] E-mail -> dok RefNo zapisuje się
powiązanie dokumentów z e-mailami.
Pola (kolumny): [E-maile UID] [RefNo]
a) Program zapisuje powiązanie automatycznie
b) Użytkownik zapisuje powiązanie ręcznie
Patrz opis dalej ...
(2) Funkcje SOA:
* Faktury sprzedaży [SalesInvoicesGet]
Zwraca listę faktur i ich RefNo
* Faktura sprzedaży/korekty EDI [SalesCorrectiveInvoiceGetByRefno]
Zwraca zapisy w fakturze o numerze RefNo
(3) e-archiwum, e-faktura
Zapisuje plik wydruku do e-archiwum. Program wykonuje funkcję na wzorcu.
Domyślnie nazwa pliku składa się z okresu obliczeniowego
i identyfikatora RefNo.
Patrz funkcja: tZapiszWarchiwum{[nazwa pliku][;katalog]}
(4) Wydruk dokumentu, obraz graficzny, np. w PDF
W treści wydruku można umieścić identyfikator dokumentu RefNo.
Patrz opis dalej ...
(5) Identyfikator RefNo można wpisać jako kod załącznika do tabeli
załączników i powiązać z rekordem, np. kartoteki indeksów KIM
lub kartotek kontrahentów.
Przeglądając załączniki, np. karty KIM lub karty odbiorcy można
można zobaczyć pozycje faktury: [SI-FA0001/09/22] (RefNo faktury).
Bezpieczeństwo i spójność danych
Numery RefNo generowane są automatycznie, wg podanego schematu (algorytmu).
Przypisywane są do dokumentów w momencie ich tworzenia.
Po zapisaniu dokumentu, numery RefNo nie mogą być edytowane (zmieniane).
Program zapewnia integralność danych i możliwość śledzenia transakcji.
Patrz też:
Bezpieczeństwo. Mechanizmy
2. Budowa numeru RefNo
Schemat ogólny
Numer RefNo ma schemat:
---------------
[ff:DD-nnnnnnnnn]
---------------
^ ^ ^
| | o------------ Numer dokumentu
| o--------------- Id dokumentu (RefNoDD)
o------------------ Firma
* [ff] - Firma, symbol firmy np. MT Meble Tapicerowane
* [DD] - Identyfikator dokumentu (transakcji) (RefNoDD)
* [nnnnnnnnnnnn] - Numer dokumentu
Przykłady:
MT:CJ-10/000003/06/24/ ) KB Rejestr kasowy
Kasa: 10 Dokument: 0000003 z 06/2024
MT:SI-FA1234/01/21 NA Faktura sprzedaży
Faktura FA1234 z 01/2021
MT:II-10/MG/WZ1234/03/21 MG Rozchód magazynowy
Rozchód WZ1234 a 03/2021
MT:ZL-100000/012 ZP Zlecenie produkcyjne
Zlecenie: 100000 Pod-zlecenie: 012
Szablony struktury numeru w dokumentach transakcyjnych
NA Faktura sprzedaży:
------------------
[HA:SI-FA1234/01/13]
------------------
^ ^ ^
| | o------- Rok
| o---------- Okres (m-c)
o----------------- Numer kolejny
MG Rozchód magazynowy:
------------------------
[MT:II-10/MG/WZ1234/01/13]
------------------------
^ ^ ^
| | o----------- Nr kolejny / m-ca / rok
| o-------------- System, który zapisał dokument
o----------------- Nr magazynu
ZP Zlecenie produkcyjne:
------------------------
[MT:WO-100000/123]
------------------------
^
o----------------- Nr zlecenia / sufiks
Szablon TaskNr w RZ Zadania
-----------------------
[TR-51959]
------------------------
^
o----------- Nr kolejny zadania
Patrz:
RZ Projekty Zadania
Identyfikatory RefNo (RefNoDD)
(W poszczególnych systemach, wg zapisów w tabelach definicji)
-- KB ----------------------
CJ Rejestr kasowy (en: Cash Journal)
BJ Rejestr bankowy (en: Bank Journal)
AS Rozliczenie zaliczki (en: Advance settlement)
OS Rozdysponowanie nadpłat (en: Overpayment Settlement)
CM Kompensata NA<->ZO (en: Compensations)
-- KG ----------------------
TJ Polecenie księgowania (en: Transaction Journal)
AO Korekta bilansu otwarcia (en: Adjust Opening Balance)
-- MG ----------------------
II Rozchód (en: Inventory Issue)
IR Przychód (en: Inventory Receipt)
RT Zwrot do magazynu (en: Inventory: Return To stock)
RF Zwrot z magazynu (en: Inventory: Return From stock)
AE Korekta nadwyżki (en: Inventory: Adjust Excess)
AD Korekta niedoboru (en: Inventory: Adjust Deficit)
M+ Przesun MM+ Przychód (en: Inventory: stock Movement +)
M- Przesun MM- Rozchód (en: Inventory: stock Movement -)
R+ Zaokrągl - Zwiększ. (en: Inventory: Round+)
R- Zaokrągl - Zmniejsz. (en: Inventory: Round-)
V+ Odchylen - Zwiększ. (en: Inventory: Variance+)
V- Odchylen - Zmniejsz (en: Inventory: Variance-)
C+ Przeszac - Podwyżka (en: Inventory: change standard Cost+)
C- Przeszac - Obniżka (en: Inventory: change standard Cost-)
-- NA ----------------------
SI Faktura sprzedaży (en: Sales Invoice)
AC Faktura kor zaliczkę (en: Advance Correcting Invoice)
AI Faktura zaliczkowa (en: Advance Invoice)
SC Faktura korygująca (en: Sales Correcting invoice)
IN Nota odsetkowa (en: Interest Note)
SL Inne obciążenia (en: Sales - other Liabilities)
RC Paragon (en: Receipt)
AR Paragon korygujący (en: Adjustment Receipt)
SD Inne uznania (en: Other credits)
SO Zamówienie sprzedaży (en: Sales Order)
SP Oferta sprzedaży (en: Sales Proposal)
RI Faktura powtarzalna (en: Recurring Invoice)
SH Wysyłka (en: Shipment)
LD Załadunek (en: Load)
OB Kontrakt sprzedaży (en: Blanket Order)
-- QA ----------------------
QC Zlecenie testów jakości (en: Quality Control Order)
-- RZ ----------------------
TR Zadanie RZ (en: Task)
-- SK ----------------------
RD Dostawa skupu (en: Raw Material Delivery)
-- ST ----------------------
A+ Przychody (en: Asset income)
A- Rozchody (en: Asset disposal)
VI Zwiększenia wartości (en: Value increase)
VR Zmniejszenia wartości (en: Value reduction)
DI Zwiększenia umorzenia (en: Depreciation increase)
DD Zmniejszenia umorzenia (en: Depreciation decrease)
AB Korekta bilansu otwarcia (en: Adjust Opening Balance)
DB Umorzenie - bilansowo (en: Depreciation by balance)
DT Umorzenie - podatkowo (en: Depreciation in tax)
-- ZA ----------------------
PO Zamówienie zakupu (en: Purchase Ord)
RQ Zapytanie ofertowe (en: Request for Quotation)
BO Kontrakt zakupu (en: Blanket Order)
-- ZO ----------------------
DE Dostawa (en: Purchase - Delivery)
PI Faktura zakupu (en: Purchase Invoice)
PC Faktura korygująca (en: Purchase Correcting invoice)
OC Inne uznania (en: Other Credits)
OL Inne obciążenia (en: Other Liabilities)
-- ZP ----------------------
WO Karta zlecenia (en: Work Order)
FO Wykonanie operacji (en: Finished Operation)
MI Materiały ->Produkcja (en: Material Issues)
MR Materiały<- Produkcja (en: Material Return to stock)
FP Przychód produktu (en: Finished Product receipt)
PR Zwrot na produkcję (en: Return to Shopfloor (Product Return))
OP Koszty dodat operacji (en: Other Processing Cost)
EO Koszty dodat zlecenia (en: Extra costs of Order)
OU Koszty oper obcych (en: OUtside processing)
BM Specyf materiałowa (en: Work order BOM)
RO Specyf operacji (en: Work order ROuting)
SF Dok warsztatowa (en: ShopFloor papers)
WS Harmonogram zleceń (en: Work order Schedule)
CW Korekta prod w toku (en: Correcting Work order)
CO Anulowanie operacji (en: Canceling Operation)
3. Drukowanie RefNo
Na wzorcu wydruku dokumentu można umieścić numer RefNo i wydrukować
jako ciąg znaków. Pole: ş- Id dokum. -ş.
System wzorców dokumentów i etykiet
W tabeli pól dla wzorców:
Nazwa: Dokument - identyfikator RefNo (en: Reference)
Zmienna: D_REFNO Nr: 0172 PID: NA0527
Numer RefNo można też wydrukować jako kod kreskowy.
Kody kreskowe Opis ogólny
Format kodu zależy od znaku sterującego wydrukiem:
* ţEan128{} Wydruk kodu kreskowego EAN 128
* ţDataMatrix{} Wydruk Data Matrix
* ţQR{} Wydruk QR Code
Funkcje TrExtLang
4. Powiązanie e-maili z dokumentami
Opis ogólny
Podstawowym i najbardziej przydatnym zastosowaniem numeru RefNo jest
powiązanie wysyłanych i otrzymywanych e-maili z dokumentami transakcyjnymi,
np. zamówieniami sprzedaży, e-fakturami sprzedaży, zamówieniami zakupu itd.
E-mail Wbudowana poczta TrEmail
W zbiorze: [388] E-mail -> dok RefNo program zapisuje powiązanie między dokumentami
transakcyjnymi a e-mailami.
Dodatkowo RefNo można wpisać do tematu (tytułu) e-maili, których załącznikiem
są wysyłane dokumenty. Np. [SI-123456/01/21] (faktura sprzedaży).
To pozwala ustalić komu, kiedy i o jakiej treści wysłano e-fakturę
oraz zapewnia autentyczność pochodzenia wymaganą przepisami dotyczącymi
gospodarki elektronicznej.
E-faktury e-archiwum
RefNo identyfikują dokumenty transakcyjne w systemach: NA, MG, ZA, ZO i ZP
Dlatego e-maile można powiązać z dokumentami tych systemów.
Dodatkowo, poprzez powiązanie dokumentów z e-mailami, można powiązać dokumenty
z zadaniami w systemie RZ Projekty Zadania. E-mail z RefNo wskazuje na dokument
a e-mail można powiązać z zadaniem via TaskNr, np. [TR-45013].
RZ Projekty Zadania
Powiązania między e-mailami a dokumentami transakcyjnymi program zapisuje
w zbiorze (tabeli) [388] E-mail -> dokument RefNo
Wiązanie automatyczne
Wysłanie dokumentu urządzeniem wyjściowym rodzaju: [Email] skutkuje powiązaniem
e-maila z dokumentem. Oznaczenie RefNo dokumentu jest umieszczone w temacie e-maila.
Dodatkowo program powiąże e-mail z dokumentami skojarzonymi z wysyłanym dokumentem.
Np. Wysyłając fakturę sprzedaży program powiąże e-mail z fakturą,
zamówieniem sprzedaży i dokumentem rozchodu magazynowego.
Dokumenty muszą istnieć w chwili wysyłania faktury.
Jeżeli e-mailem wysłano więcej niż jeden dokument, np. zestawienie dokumentów
to program powiąże e-mail ze wszystkimi zawartymi dokumentami.
RefNo nie zostanie umieszczony w temacie.
Odpowiedź na e-mail powiązany z dokumentami zostanie powiązana z tymi samymi
dokumentami.
Wiązanie ręczne
E-mail można powiązać z dokumentem na dwa sposoby:
a) od strony dokumentu
b) od strony e-maila
a) od strony dokumentu
======================
Np. faktura zakupu
- Fakturę zarejestrować w systemie ZO Zakupy.
- F2-menu: wybrać pozycję: E-maile do dokumentu
- F8-wstaw: wpisać powiązany e-mail
Kroki:
1. Odszukać e-mail
Program w oknie wyszukiwania podpowie symbol kontrahenta wpisanego
w dokumencie. Zawęzi to listę e-maili do powiązanych z tym kontrahentem
NOTE: Warto zapewnić automatyczne wiązanie e-maili z kontrahentem przez
wypełnienie adresów e-mail w kartotece osób do kontaktu.
2. Wskazać e-mail na liście znalezionych i powiązać [F8-wstaw]
Można oznaczyć kilka e-maili klawiszami: Insert i Spacja
Program powiąże dokument z oznaczonymi.
b) od strony e-maila
====================
Czytając e-mail lub stojąc na liście e-maili:
- F2-menu: wybrać pozycję: Dokumenty
- F8-wstaw: wpisać powiązany dokument
Przeglądanie e-maili powiązanych z dokumentem
Przeglądając dokument można w menu F2-cd wywołać funkcję [E-maile do dokumentu]
Program pokaże listę e-maili powiązanych z dokumentem.
E-maile do dokumentu: [PI-FA0001/10/17]
(Faktura zakupu FA0001/10/17)
Można wstawiać i usuwać e-maile z listy.
Przeglądanie dokumentów powiązanych z e-mailem
W funkcji przeglądania i czytania e-maili można wywołać podgląd listy
dokumentów powiązanych z e-mailem. F2-menu > Dokumenty
Można wstawiać i usuwać dokumenty z listy.
5. Zastosowanie RefNo
Przeglądanie dokumentu
RefNo umieszczony na wydruku dokumentu umożliwi szybkie wybranie dokumentu.
Przeglądanie dokumentów wg RefNo:
* Menu wewnętrzne F12
F12 Menu wewnętrzne
o-- Dokument wg RefNo ---------------[X]o
| |
| RefNo: SI-FA0001/06/13 |
| |
o---------------------------------------o
* AD > Func serwisowe i pomocnicze > Pomocnicze [AD_DRE40]
Po wpisaniu RefNo funkcja wyświetla wskazany dokument.
[WO-000001/000] pokaże zlecenie: 000001/000
[SI-FA0001/06/13] pokaże fakturę: FA0001 z 06/2013
NOTE: Ze względów technicznych w w/w funkcjach program nie wyświetla
dokumentów wg RefNo znajdujących się w systemach KG i ST.
W systemach KG i ST program pokazuje RefNo w tytułach okien podczas
przeglądania dokumentów oraz na wydrukach w systemach macierzystych.
Identyfikacja rachunku do zapłaty
Operator skanuje numer RefNo zapisany na dokumencie sprzedaży.
Odszukuje rachunek (fakturę) do zapłaty w kartotece rozrachunków.
Wypełnia pola pozycji rejestru kasowego lub bankowego.
Zapisuje do rejestru i rozlicza rachunek (fakturę).
Zarządzanie płatnościami
Sprawdzanie autentyczności dokumentu
Przy wyjeździe samochodu, służby ochrony na bramie, skanują kod RefNo
i sprawdzają zgodność dokumentu papierowego z dokumentem w bazie danych.
Kody kreskowe Zastosowania
Identyfikacja dokumentu w e-archiwum
RefNo wiąże dokument transakcyjny z plikiem pdf w e-archiwum.
Via RefNo można pobierać e-mailem dokumenty z e-archiwum.
E-faktury e-archiwum
Przeglądanie dokumentów
RefNo wiąże dokument transakcyjny z rekordem w kartotece, np. w KIM
poprzez mechanizm załączników.
W karcie KIM podaje się RefNo jako odsyłacz (link) do dokumentu transakcyjnego.
Można wpisać numer RefNo, np. [SI-FA0001/12/18]. Można oglądać dokument.
Tu: Faktura sprzedaży [FA] z okresu 2018/12 o numerze: FA0001/12/18.
Dokumenty powiązane (załączniki)
Identyfikacja zadania w RZ
E-maile można powiązać z zadaniami w systemie RZ Projekty zadania.
E-mail powiązany z zadaniem otrzymuje unikalny identyfikator TaskNr,
w tytule e-maila, np. [TR-45013].
TaskNr wskazuje na nr zadania w zbiorze zadań w systemie RZ (pola: TASKNR, CTASKNR).
Na ekranie: #nnnnnnnn, np. #00045013
Numer referencyjny umożliwia przeglądanie wszystkich e-maili powiązanych
z zadaniem #00045013.
RZ Projekty Zadania
SOA Pobieranie faktur sprzedaży via Refno
Funkcja SOA: [SalesCorrectiveInvoiceGetByRefno]
Parametr: RefNo
Odpowiedź: [FA] Faktura sprzedaży lub [FK] Faktura korygująca
jak w [SalesInvoiceGetById] lub [SalesCorrectiveInvoiceGetById]
SOA Funkcje OutBound i InBound
6. Identyfikacja globalna
GDTI Global Document Type Identifier
Organizacja GS1 opracowała standard GDTI Global Document Type Identifier.
Służy do identyfikacji dokumentów w skali globalnej. Istotne w przypadku dokumentów
o szczególnym znaczeniu: certyfikaty, licencje atesty, faktury, dokumenty elektroniczne,
także obrazy (en: Digital images).
GDTI ma budowę: Identyfikator zastosowań (AI) 253
GS1 Company Prefix
Typ dokumentu
Cyfra kontrolna (CheckDigit)
Nr seryjny (opcja)
253XXXXXXXXXXXX[CheckDigit]XXXXXXXXXXXXXXXXX (17 do 33 znaków)
--------o--------
^
|
RefNo można umieścić w pozycji: Nr seryjny