Param systemów (zbiorczo). Wg tagów

Tutaj zebrane są opisy parametrów poszczególnych systemów programu Trawers. w układzie wg tagów. Patrz też: Param systemów (zbiorczo). Wg systemów Param ogólne 01xx 02xx ... Wg tagów Param operat 05xx 06xx ... Wg tagów Beta LimitKredytu SerwisowanieSE Waluty Bezpieczeństwo MagazynMG SkupSurowcówSK Zakazy CennikiMI Nakazy SprzedażNA ZakupyZO Dekretacje Opakowania Szablony ZamówieniaSprzedaży Drukowanie PTU/VAT ŚrodkiTrwałeST ZamówieniaZakupu InwentaryzacjaMI Płatności Ułatwienia ZleceniaZP KSeF RaportyJPK Uprawnienia Księgowość SerwiowanieSE Ustawienia =========================================================================== #Beta ^^^ =========================================================================== MR Kopiować opcje z zamówienia #Ustawienia #Beta #ZleceniaZP MR Tryb MTO (test) #Ustawienia #Beta * * *

MR Kopiować opcje z zamówienia #Ustawienia #Beta #ZleceniaZP

--------------------------- NOTE: parametr aktywny podczas pracy w: TrybMTO (test)

MR Tryb MTO (test) #Ustawienia #Beta

-------------- [T] Tryb MTO [N] Tryb klasyczny MRP Aby sprawdzić działanie (koniecznie na kopii danych), proszę: * w param MR włączyć TrybMTO (test) [T] * w menu ZP funkcja: Tworzenie zleceń wg zam sprzedaży * wywołać funkcje, pojawi się okno: Prototyp Tylko do testów w oddzielnej instalacji (kopii) * w F10-info jest opis funkcji =========================================================================== #Bezpieczeństwo ^^^ =========================================================================== AD Polityka kontroli haseł #Bezpieczeństwo AD Weryfik, Indeks, Reorg: co ... dni (1 ... 30 dni) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Zachowaj pliki [xxx.log] przez ... dni (0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Zachowaj pliki raportów przez ... dni (0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Zamknij nieaktywną sesję po .. minutach (0 - nie zamykaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Zachowaj punkty przywracania (0,0,0,0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Zatrzaski (1)(2) #Ustawienia #Bezpieczeństwo * * *

AD Polityka kontroli haseł #Bezpieczeństwo

----------------------- [0] Prosta kontrola haseł (domyślnie) --------------------------------- * Ustala się tylko maksymalną liczbę dni ważności hasła * Nie ma kontroli historii haseł. * Hasło może mieć dowolną długość i zawierać dowolne znaki [1] Rozbudowana kontrola haseł -------------------------- * Ustala się minimalną i maksymalną liczbę dni ważności hasła (ważność Min i Max) * Można kontrolować historię haseł (gdy hasło jest powiązane z operatorem) * Ustala się minimalną długość hasła * Hasło musi zawierać znaki ze wszystkich grup: * małe litery : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz * duże litery : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ * cyfry : 1234567890 * znaki specjalne: !@#$%^&*()_+-=[]{}\|;:,.<>/?`~'" Mogą być ciągi co najwyżej 3-znakowe: Qw123! - OK Qw1234! - źle: cztery cyfry $Adam7 - OK $adam7 - źle: cztery małe litery Ważność Min (0 - nie kontroluj) (en: Min Password Age) Minimalna liczba dni, po której operator może zmienić hasło W połączeniu z historią zmniejsza powtarzalność haseł Administrator zawsze może zmienić hasło swoje i innych Ważność Max (en: Max Password Age) Liczba dni, po której operator musi zmienić hasło Program przypomina, że należy zmienić hasło operatora Domyślnie co 365 dni. Nie można podać 0 dni ważności Historia (0 ... 20 ) (en: Password History) Historia (kronika) haseł używanych przez operatora. Podaje się liczbę (0 ... 20). Program zapamiętuje podaną liczbę ostatnich haseł. Gdy 0, to program nie zapamiętuje haseł. Operator nie może zmienić hasła na hasło zapisane w historii, np. gdy pamiętanych jest 9 haseł to dopiero przy 10 zmianie może użyć wcześniejszych haseł. Długość min (5 .. 30 znaków) (en: Min Password Length) Minimalna długość (liczba znakow) hasła Min 5 Max 30 Patrz też: Bezpieczeństwo. Mechanizmy

AD Weryfik, Indeks, Reorg: co ... dni (1 ... 30 dni) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

-------------------------------------------------- Program przypomina, że należy zrobić weryfikację, indeksowanie i reorganizację. Domyślnie: co 14 dni. (NextVeri) Patrz szczegóły: Zarządzanie bazą danych

AD Zachowaj pliki [xxx.log] przez ... dni (0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

------------------------------------------------------- Program zachowa pliki przez ... dni. Domyślnie przez 180 dni Pliki starsze usunie z katalogu \trLog (DelLog) Patrz opis kroniki: Kronika operacji (log)

AD Zachowaj pliki raportów przez ... dni (0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

------------------------------------------------------ Program zachowa pliki przez ... dni. Domyślnie przez 180 dni Pliki starsze usunie z katalogu \trRaporty (DelRap) NOTE: Do katalogu \trRaporty program zapisuje informacje o przebiegu i wynikach funkcji obliczeniowych, kontrolnych i tworzących zestawienia wynikowe. Warto przechowywać dłużej raporty o charakterze kronik, np. raporty z aktualizacji zbiorów i raporty z weryfikacji danych. Zapisy ułatwią analizę przyczyn ew. problemów. Podobnie jak kronika operacji (log). Patrz też: Raporty z przetwarzania: trRaporty Log. Kronika operacji i zmian

AD Zamknij nieaktywną sesję po .. minutach (0 - nie zamykaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

--------------------------------------------------------- Sesja bieżącego operatora zostanie automatycznie zakończona (zamknięta), jeżeli przez podaną liczbę minut, ten operator nie naciskał klawiszy. Sesje wywołane w AutoRun nie są zamykane. (TimeOut, Time-Out) (en: Idle Timeout, User Inactivity Timeout) W logu będzie komunikat, np. [Logout. Minął czas bezczynności 60 min] Parametr: [Zamknij nieaktywną sesję po .. minutach] obowiązuje wszystkich operatorów. Przed wylogowaniem program wyświetli komunikat: [Sesja zostanie zamknięta za ... sekund]. Dowolny klawisz przerywa proces zamykania i dalej można pracować. Mechanizm zamykania chroni przed sytuacją gdy dowolna, przypadkowa osoba, będzie mogła wykonywać operacje, do których nie ma uprawnień. Patrz szczegóły: Zarządzanie sesjami

AD Zachowaj punkty przywracania (0,0,0,0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

--------------------------------------------------- Program zachowa określoną ilość punktów przywracania (snapshot) dzienne - program zachowa wszystkie punkty przywracania z ostatnich ... dni Domyślnie przez 7 dni tyg - program zachowa ostatnie punkty przywracania z każdego tygodnia z ostatnich ... tygodni. Domyślnie z 4 tygodni mies - program zachowa ostatnie punkty przywracania z każdego miesiąca z ostatnich ... miesięcy. Domyślnie z 12 miesięcy roczne - program zachowa ostatnie punkty przywracania z każdego roku z ostatnich ... lat. Domyślnie nie zachowuje rocznych Program nie usunie żadnego punktu przywracania, gdy 0 we wszystkich polach. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Zarządzanie bazą danych Przykłady: 366 dzienne 0 tyg 0 mies 0 rocz Program zachowa wszystkie punkty przywracania z ostatnich 366 dni 0 dzienne 0 tyg 60 mies 0 rocz Program zachowa najnowszy punkt przywracania oraz ostatni z każdego miesiąca przez 5 lat Łącznie 60 + 1 punktów przywracania 0 dzienne 0 tyg 0 mies 1 rocz Program zachowa najnowszy punkt przywracania oraz ostatni z poprzedniego roku 0 dzienne 0 tyg 0 mies 99 rocz Program zachowa najnowszy punkt przywracania oraz ostatni z każdego roku 0 dzienne 4 tyg 0 mies 0 rocz Program zachowa ostatnie kopie z każdego z 4 ostatnich tygodni Jeżeli punkty przywracania są tworzone na koniec każdego dnia i dziś nie jest początek tygodnia to zachowanych zostanie 5 punktów przywracania. Będzie tu punkt utworzony wczoraj i z 4 ostatnich niedziel 7 dzienne 4 tyg 12 mies 0 rocz Program zachowa wszystkie punkty przywracania z ostatnich 7 dni, po jednej z ostatnich 4 tygodni i po jednej z końca każdego z ostatnich 12 miesięcy 7 dzienne 4 tyg 12 mies 2 rocz Jak poprzednio. Dodatkowo program zachowa ostatni punkt przywracania z poprzedniego roku.

AD Zatrzaski (1)(2) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

---------------- Zatrzaski pozwalają kontrolować daty rejestrowania dokumentów aby zapewnić właściwą chronologię transakcji. Okresy obliczeniowe Można nie pozwolić na rejestracje dokumentów (1) - z datą niższą od: 20xx.03.01 tj. z datą wcześniejszą i (2) - z datą wyższą od: 20xx.03.31 tj. z datą późniejszą W tym przykładzie: Można rejestrować i korygować tylko dokumenty marca (1-31.03) Zatrzaski (1)(2) ustawia się w parametrach pracy operatora i w parametrach systemu AD. Zatrzaski operatora są nadrzędne wobec ustawień w parametrach AD. Parametry pracy operatorów Zatrzask (1): dzień zamknięcia transakcji (zamknięcie dnia) ----------------------------------------------------------- Ten zatrzask blokuje możliwość dopisywania nowych dokumentów, które tworzą polecenia ksiegowania w MG, NA, ZO, ZP itd., z datą niższą (wcześniejszą) niż podany dzień. Nie blokuje dopisywania dokumentów w KG Wpisanie dnia zamknięcia (1), wstrzymuje rejestrowanie nowych dokumentów, z datą niższą niż podana ale nie blokuje możliwości korygowania ani usuwania dokumentów zarejestrowanych przed podaną datą. Dlatego, aby zapewnić niezmienność zapisów, to wszystkie dokumenty muszą być zatwierdzone. Takich dokumentów nie można zmieniać ani usuwać. Zatrzask (2): data graniczna dokumentu (blokuje dopisywanie) ------------------------------------------------------------ Zatrzask transakcji (2), to data graniczna. Blokuje możliwość dopisywania nowych dokumentów, które tworzą polecenia ksiegowania w MG, NA, ZO, ZP itd., z datą wyższą (późniejszą) niż podana. Nie blokuje dopisywania dokumentów w KG. Zatrzaski zwykle stosuje się podczas uzgadniania stanów i obrotów w księgach pomocniczych ze stanami w KG oraz podczas przygotowania do zamykania okresu. Wpisanie daty granicznej (2) wstrzymuje rejestrowanie nowych dokumentów, z datą wyższą po to, aby nie zmieniać uzgadnianych stanów i obrotów. Nie ma blokady rejestracji, gdy data graniczna nie jest podana (pusta). Patrz też: Praca na bieżąco Parametr 0718 Param operat 05xx 06xx 07xx ... Patrz też: Praca w Real-Time. Zasady Patrz też: Dokumenty. Zapisy chronologiczne =========================================================================== #CennikiMI ^^^ =========================================================================== MI Cenę sprzedaży pobierać z cennika lub obliczać #Ustawienia #CennikiMI MI Cenę obliczać = koszt szacunkowy + % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI MI Cena w cenniku: podpowiadać % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI * * *

MI Cenę sprzedaży pobierać z cennika lub obliczać #Ustawienia #CennikiMI

----------------------------------------------- [T] Cenę sprzedaży pobierać z cennika Podczas wystawiania dokumentow sprzedaży, program zawsze szuka ceny w cennikach. Gdy nie znajdzie, to informuje o braku cen w cenniku. Pozwala wpisać ręcznie. [N] Cenę sprzedaży obliczać i podpowiadać: koszt szacunkowy + % narzutu Procent narzutu pobiera z parametrów MI [W] Albo pobrać z cennika albo obliczać, gdy nie ma w cenniku Cenniki sprzedaży

MI Cenę obliczać = koszt szacunkowy + % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI

-------------------------------------------- Gdy Parametr MI: Cenę sprzedaży pobierać z cennika sprzedaży jest [N] to cenę sprzedaży oblicza i podpowiada jako: koszt szacunkowy + % narzutu Procent narzutu pobiera z parametrów MI Kontrola marży. Wzory, zestawienia

MI Cena w cenniku: podpowiadać % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Narzut nad cenę do kalkulacji (CK) Podpowiada ten % narzutu na ekranie pozycji cennika, np. 45 % =========================================================================== #Dekretacje ^^^ =========================================================================== AD Szablon numeru zlecenia AD #Szablony #Dekretacje KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KG Automatyczne dekretować na zespół 4 #Ustawienia #Księgowość #Dekretacje KG Do dekretacji na zespół 4 użyć ostatnich (2/3/4) znaków konta #Ustawienia #Dekretacje KG Szablon dekretacji musi być zbilansowany #Ustawienia #Nakazy #Dekretacje SK Dekret: ZO [PR] Zakupy do magazynu (sksoper) #Ustawienia #Dekretacje * * *

AD Szablon numeru zlecenia AD #Szablony #Dekretacje

-------------------------- Szablon numeru zlecenia [ZZZZZZ] w tabeli zleceń w systemie AD. Tabele stosuje się gdy w konfiguracji nie ma systemu ZP Zlecenia produkcyjne !!9999 - 2 znaki serii i cyfry, np. AB1012 Dekretacje ZZZZZZ i Q12

KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

------------------------------------------------------- Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wpłaty. Np. [DA+/ ] Wpłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio po zarejestrowaniu faktury sprzedaży w systemie NA. Tabele dekretacji Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ Maski te może mieć wpłata rejestrowana bezpośrednio w KB.

KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

----------------------------------------------------------------- Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wypłaty. Np. [DH-/ ] Wypłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio po zarejestrowaniu faktury korygującej zmniejszającej należność odbiorcy. Tabele dekretacji [T] Po zarejestrowaniu w locie wpłaty lub wypłaty w NA, program wydrukuje dokument potwierdzenia [N] Nie wydrukuje dokumentu potwierdzenia Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ

KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

------------------------------------------------------------------ Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wpłaty. Np. [DD+/ ] Wpłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio po zarejestrowaniu paragonu (sprzedaż gotówkowa) w systemie NA. Tabele dekretacji Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ

KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

--------------------------------------------- Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wypłaty. Np. [DK-/ ] Wypłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio po zarejestrowaniu paragonu korygującego zmniejszającego należność odbiorcy. Tabele dekretacji [T] Po zarejestrowaniu w locie wpłaty lub wypłaty w NA, program wydrukuje dokument potwierdzenia [N] Nie wydrukuje dokumentu potwierdzenia Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ

KG Automatyczne dekretować na zespół 4 #Ustawienia #Księgowość #Dekretacje

----------------------------------- Podczas wprowadzaniu zapisów na konta zespołu 5, program może automatycznie utworzyć dodatkową pozycję z zapisem na konto zespołu 4 Reguły tworzenia dodatkowej pozycji opisuje się w Tabeli dekretów na zespół 4. W tabeli łączy się pozycję analityczną zespołu 5 z kontem zespołu 4. Automatyczne tworzenie przyśpiesza rejestrację danych w firmach, w których stosuje się zespół 4 (rodzajowy) i 5 (wg miejsc powstawania) NOTE: nastepny parametr: Do dekretacji użyć ostatnich 2/3/4 znaków wskazuje na liczbę ostatnich znaków konta z tabeli dekretów. Zwykle 3 Dokumenty księgowe

KG Do dekretacji na zespół 4 użyć ostatnich (2/3/4) znaków konta #Ustawienia #Dekretacje

------------------------------------------------------------- Podczas tworzenia zapisów na konta zespołu 5 program może automatycznie tworzyć dekrety na zespół 4-ty. Parametr określa liczbę ostatnich znaków konta zespołu 5. Domyślnie 3 ostatnie znaki konta. Dokumenty księgowe

KG Szablon dekretacji musi być zbilansowany #Ustawienia #Nakazy #Dekretacje

---------------------------------------- [T] Szablon dekretacji musi być zbilansowany (Suma Wn = Suma Ma) W tabelach symboli dekretacji, w systemach pomocniczych. Zaleca się, aby dekrety były zbilansowane, gdyż tylko zbilansowane dokumenty można zaksięgować w Księdze Głównej. [N] Szablon dekretacji nie musi być zbilansowany Tabele dekretacji Patrz przykłady: Dokumenty poleceń księgowania

SK Dekret: ZO [PR] Zakupy do magazynu (sksoper) #Ustawienia #Dekretacje

-------------------------------------------- Symbol dekretacji dla tworzonego dokumentu zakupu. =========================================================================== #Drukowanie ^^^ =========================================================================== KC W jednej linii adresu kontrahenta zapisać: ulicę, kod i miasto (Adres1TN) #Ustawienia #Drukowanie KG Podsumować kolejne strony wydruku ? #Ustawienia #Drukowanie MG Symbol etykiety wskazującej miejsce składowania #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie #MagazynMG MG Kolejność pozycji na wydruku dokumentów magazynowych #Ustawienia #Drukowanie #MagazynMG NA Kolejność pozycji na wydruku dokumentów sprzedaży #Ustawienia #Drukowanie PM Szerokość wydruku raportów, od 78 do 256 znaków #Ustawienia #Drukowanie PM Szerokość kolumny dla pola: dodatkowy opis, do 40 znaków #Ustawienia #Drukowanie ZA Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie ZO Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Drukowanie ZP Etykieta przychodu. Wzorzec wydruku (etPrzych etPrzyTN) #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie * * *

KC W jednej linii adresu kontrahenta zapisać: ulicę, kod i miasto (Adres1TN) #Ustawienia #Drukowanie

------------------------------------------------------------------------- [T] Ulicę, kod i miasto zapisać w jednej linii adresu Metoda wymagana podczas drukowania przelewów na gotowych formularzach oraz podczas tworzenia przelewów elektronicznych dla większości banków 1. Firma Przykładowa 2. Kwiatowa 12 85-200 Gdynia [N] Zapisać w dwóch liniach Wymagana dla banku WBK w formacie BZWBK24. Trzeba wyodrębnić: kod pocztowy, miejscowość i ulicę 1. Firma Przykładowa 2. Kwiatowa 12 3. 85-200 Gdynia

KG Podsumować kolejne strony wydruku ? #Ustawienia #Drukowanie

----------------------------------- Program umieści podsumowanie przed końcem każdej drukowanej strony. Podsumowanie będzie umieszczane na wydrukach tworzonych na tych urządzeniach, które dzielą wydruk na strony. Urządzenia: Ekran, Plik TXT, Plik HTML nie dzielą wydruku na strony. Parametr nie ma wpływu na wydruk na tych urządzeniach. Aby zapisać wydruk do pliku z podziałem na strony, z zamiarem późniejszego wydrukowania, należy wybrać urządzenie wyjściowe: Plik PDF lub Plik PRN. Urządzenia wyjściowe

MG Symbol etykiety wskazującej miejsce składowania #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie #MagazynMG

----------------------------------------------- Symbol wzorca wydruku etykiety, która wskazuje miejsce w KMS (pole: KMSwzor). Stosowane w metodzie składowania: BinLoc. Program automatycznie drukuje taką etykietę po zarejestrowaniu dokumentu przychodu w MG > Przychód > Z etykiet z kodem GS1-128 [MG_DPZ1F] Etykietę można nak.eić na paletę, aby wskazać wózkowemu miejsce składowania. Patrz też symbol wzorca wydruku etykiety przychodu wyrobu z produkcji (w ZP) (pole: etPrzych) Patrz też: Wzorce dokumentów i etykiet

MG Kolejność pozycji na wydruku dokumentów magazynowych #Ustawienia #Drukowanie #MagazynMG

---------------------------------------------------- Kolejność pozycji na wydruku dokumentów magazynowych ---------------------------------------------------- Sposób ułożenia (sortowania) pozycji na wydruku dokumentów magazynowych. Zapisy w bazie danych nie są zmieniane. Tylko na wydruku dokumentu można uzyskać oczekiwany porządek (uporządkowanie jest rosnące). [1] Wg numerów pozycji (domyślnie) [2] Wg indeksu [3] Wg nazwy [4] Wg lokalizacji w magazynie NOTE: Aby uzyskać numerowanie pozycji wydruku, niezależnie od sortowania, to na wzorcu dokumentu trzeba umieścić pole: Kolejny numer pozycji. [1] Wg numerów pozycji dokumentu (domyślnie) [2] Wg indeksu [3] Wg nazwy Układ wg nazw (tytułów) przyda się w hurtowni książek [4] Wg lokalizacji w magazynie (KSOM KLOT KSER) (dotyczy lokalizacji wg BinKSOM, tj. numer miejsca zapisany jest w KSOM/LOT/SER) WMS Miejsca składowania Opis Układ wg lokalizacji w magazynie ułatwi wyszukiwanie na półkach i regałach Oznaczenie lokalizacji w magazynie pobierane jest podczas drukowania z kart KSOM/LOT/SER. Nie jest pobierane z KMS Kart Miejsc Składowania (BinLoc). Nie należy wybierać tego porządku, gdy wydanie następuje z magazynu, dla którego prowadzi się kartotekę miejsc składowania KMS (BinLoc). Gdy magazyn ma KMS, to najpierw trzeba wydać asortyment (system wskaże miejsce) a następnie utworzyć fakturę do dokumentu wydania. Patrz też: Kolejność pozycji na wydruku dokumentów sprzedaży Parametry NA Sprzedaż

NA Kolejność pozycji na wydruku dokumentów sprzedaży #Ustawienia #Drukowanie

------------------------------------------------- [1] [2] ... [8] Pozycje można uporządkować wg indeksu, nazwy, itp. Patrz szczegóły: NA Kolejność pozycji na wydrukach Patrz też: Dokumenty sprzedaży

PM Szerokość wydruku raportów, od 78 do 256 znaków #Ustawienia #Drukowanie

----------------------------------------------- Domyślnie: 128 znaków

PM Szerokość kolumny dla pola: dodatkowy opis, do 40 znaków #Ustawienia #Drukowanie

-------------------------------------------------------- Domyślnie: 20

ZA Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie

------------------------------------ [T] Program zaproponuje drukowanie po zakończeniu rejestracji [N] Dokument można wydrukować w oddzielnej funkcji: Wydruk

ZO Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Drukowanie

------------------------------------ [T] Po zakończeniu rejestracji, program zapyta: Czy wydrukować ? [N] Wydrukować można w oddzielnej funkcji: Wydruk (pole: drukuj) Dokumenty zakupu

ZP Etykieta przychodu. Wzorzec wydruku (etPrzych etPrzyTN) #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie

----------------------------------- Patrz też: Rejestrowanie produkcji. Parametry Symbol wzorca wydruku etykiety przychodu. Wzorzec: [PR] Przychód produktu Etykietę można nakleić np. na na palecie z wytworzonymi produktami. [T] Drukować. Program wydrukuje automatycznie etykietę po zarejestrowaniu dokumentu przychodu produktu. [N] Nie drukować. Wzorce dokumentów i etykiet =========================================================================== #InwentaryzacjaMI ^^^ =========================================================================== MI Podpowiadać ilość z karty KSOM #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG #InwentaryzacjaMI * * *

MI Podpowiadać ilość z karty KSOM #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG #InwentaryzacjaMI

------------------------------ Inwentaryzacja zapasów magazynowych [T] Przy wprowadzaniu stanów spisanych, podpowiadać ilość zapisaną w kartotece stanów magazynowych KSOM. To pozwali na szybszą rejestrację, ale tworzy ryzyko wprowadzenie danych niezgodnych z rzeczywistością. [N] Podpowiadać ilość = 0.000 (domyślnie) =========================================================================== #KSeF ^^^ =========================================================================== AD Format rach bank [Scalony] [Łączony] #Płatności #Szablony #KSeF * * *

AD Format rach bank [Scalony] [Łączony] #Płatności #Szablony #KSeF

------------------------------------ Format symbolu rachunku (konta) bankowego Rachunki bankowe (konta) NRB [1] Scalony: Wszystkie znaki nr-u rachunku bankowego zapisane są w jednym polu. W kartotekach wskazuje się schemat formatu: [I] [P] [ ] (format rekomendowany, docelowy, wymagany w JPK i KSeF) Program kontroluje poprawność zapisu oraz wyświetla numery wg schematu: [I] IBAN Rachunek w standardzie IBAN (z kodem kraju) [GB29 NWBK 6016 1331 9268 19] Program kontroluje poprawność wg IBAN [P] IBAN PL Rachunek w standardzie IBAN PL (numer IBAN bez kodu kraju PL) [27 1140 2004 0000 3002 0135 5387] Program kontroluje poprawność wg IBAN (dodaje PL) [ ] Rachunek w zapisie dowolnym: bez schematu i bez kontroli [1234567-890-ABCD-22] Format [1] Scalony może być stosowany w Trawers5 Format [1] Scalony musi być w Trawers6 GUI i w KSeF

Wymagany format scalony

* Aby tworzyć pliki JPK * Aby odczytywać rachunki podmiotów VAT: Biała lista * Aby pracować w środowisku KSeF [ ] Łączony: Rachunek zapisany jest w 3 polach: bank, lk, numer Gdy podana jest liczba kontrolna: lk, to program kontroluje poprawność numeru wg IBAN PL Format [ ] Łączony może być stosowany w Trawers5 Format [ ] Łączony nie może być w Trawers6 GUI W parametrze AD można zmienić format [ ] --> [1] Po zmianie w parametrze AD [ ] --> [1] Scalony, należy dodatkowo: - Zmienić format w zbiorach danych: kartoteki odbiorców, dostawców, itd.) Można to zrobić automatycznie. Jest funkcja pomocnicza: Zmiana zapisu rach bank [ ]->[1] AD > Inne > Funkcje serwisowe i pomocnicze > Pomocnicze [AD_PRB00] Zmiana zapisu rach bank [ ]->[1] NOTE: Zmiana jest nieodwracalna - Dostosować wzorce wydruków zawierające numery rachunków: Wystarczy pozostawić tylko pole: nr rachunku (pole zawiera cały nr rachunku z uwzględnieniem schematu) Pola: liczba kontrolna i nr banku nie są potrzebne - System KC generujący pliki przelewów uzwględnia nowy format KC Przelewy elektroniczne. Tworzenie =========================================================================== #Księgowość ^^^ =========================================================================== AD Maksymalna ilość otwartych okresów #Ustawienia #Księgowość KG Automatyczne dekretować na zespół 4 #Ustawienia #Księgowość #Dekretacje KG Pozycje dokumentów księgowych 5 cyfrowe #Ustawienia #Księgowość KG Konto zamykające krąg kosztowy #Ustawienia #Księgowość KG Kontrolować krąg kosztowy ? #Ustawienia #Księgowość KG Można korygować polecenia księgowania #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość KG Sprawdzać konta w poleceniach księgowania #Ustawienia #Nakazy #Księgowość KG Można korygować archiwalny plan kont #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość KG Można ksiegować dokument z kwotą 0.00 #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość NA Metoda obliczania kosztu szacunkowego #Ustawienia #Księgowość #SprzedażNA RO Metoda liczenia narzutu kosztów pośrednich #Ustawienia #ZleceniaZP #Księgowość ST Szablon numeru dokumentów #Szablony #Księgowość #ŚrodkiTrwałeST ZP Wycena wykonania usługi własnej (kosztUW) #ZleceniaZP #Ustawienia #Księgowość * * *

AD Maksymalna ilość otwartych okresów #Ustawienia #Księgowość

---------------------------------- Podaje się maksymalną ilość otwartych okresów w systemach pomocniczych: KB MG NA ZO ZP. Program nie pozwoli na otwarcie kolejnego okresu i utworzenie dla niego zbiorów danych transakcyjnych ponad podaną ilość maksymalną. W systemach pomocniczych zaleca się max 3 otwarte okresy. W KG Księga Główna może być więcej. Zaleca sie max 4 (3+1). Okresy obliczeniowe Im więcej otwartych okresów, tym dłużej trwają obliczenia, np. stanów na dzień (rozrachunków, stanów magazynowych itp.). Dłużej też trwają procesy gospodarki zbiorami: weryfikacja i aktualizacja Baza danych. Zarządzanie bazą

KG Automatyczne dekretować na zespół 4 #Ustawienia #Księgowość #Dekretacje

KG Pozycje dokumentów księgowych 5 cyfrowe #Ustawienia #Księgowość

--------------------------------------- Pozycje dokumentów księgowych mogą mieć max. 99999 pozycji. Rozmiar wyznacza pole pozycji w dokumentach księgowych w KG oraz w zbiorach poleceń ksiegowania w księgach pomocniczych. Dokumenty księgowe Pierwotnie pozycje mogły mieć max. 9999 pozycji, tzn. numery były 4 cyfrowe. W programie Trawers5 i 6, ze względu na zwiększającą się liczbę transakcji i związaną z tym liczbę pozycji poleceń księgowania, zwiększono zakres numeracji do 5 cyfr, tj. do max 99999. Numeracja 5 cyfrowa jest szczególnie przydatna, gdy tworzony jest jeden wielopozycyjny dokument poleceń księgowania w funkcji ponownego tworzenia (odbudowywania) poleceń księgowania. Dokumenty poleceń księgowania Ograniczenia: * Pozycje 5 cyfrowe mogą mieć polecenia ksiegowania oraz dokumenty księgowe dopisywane ręcznie w systemie KG * Następujące dokumenty nadal mają pozycje 4 cyfrowe * dokumenty Bilansu Otwarcia * dokumenty tworzone wg automatów księgowych * dokumenty tworzone w funkcji: Tworzenie dokumentu przeksięgowań * Wydruki dokumentów zachowują pozycje 4 cyfrowe. Numery pozycji przekraczające 9999 drukowane będą jako [****] * Maski w definicjach automatów pozostają 4 cyfrowe

KG Konto zamykające krąg kosztowy #Ustawienia #Księgowość

------------------------------ Konto zamykające krąg kosztowy, zwykle 765 Dokumenty księgowe

KG Kontrolować krąg kosztowy ? #Ustawienia #Księgowość

--------------------------- Można sprawdzać, czy dokument jest zbilansowany kosztowo tj. czy suma zapisów strony Wn na konta z zakresu 400...489 jest równa sumie zapisów strony Ma konta 490 i sumie zapisów strony Wn na kontach o symbolu 5******* lub 64****** (lub konta zamykającego krąg, zwykle 765) Tj. Wn 400..489 = Ma 490 = Wn 5******** lub Wn 64******* Gdy wskazuje się [T] i zapisy nie są zgodne, to dokument jest oznaczony jako niezbilansowany [?] Dokumenty księgowe

KG Można korygować polecenia księgowania #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość

------------------------------------- Można korygować dokumenty (polec księgow) pobrane z innych systemów Zalecane [N], aby zachować ślad rewizyjny. Nie należy korygować numerów poleceń księgowania. Przypadkowo można nadać numer, który 'zajmie miejsce' numerowi dokumentu kolejnego polecenia. Nie będzie można pobrać kolejnego dokumentu polecenia. Dokumenty poleceń księgowania

KG Sprawdzać konta w poleceniach księgowania #Ustawienia #Nakazy #Księgowość

----------------------------------------- Podczas pobierania poleceń księgowania z innych systemów mogą ujawnić się nowe konta, których nie ma obecnie w planie kont. Mogą też być zapisy na konta zamknięte [#] Nowe konta mogły powstać automatycznie np. w wyniku użycia masek, %MM, w definicji kont w tabeli dekretacji. Dokumenty poleceń księgowania Parametr wskazuje: [T] Sprawdzać, tzn. konta muszą być w planie kont, program nie dopisze nowych. Dodatkowo, konta w planie kont nie mogą być zamknięte [#] [N] Nie sprawdzać, tzn. program dopisze nowe konta do planu kont W raporcie poda symbole dopisanych kont. Konto będzie bez nazwy NOTE: Program sprawdza obecność kont w planie kont, także podczas weryfikacji poleceń księgowania w systemach pomocniczych

KG Można korygować archiwalny plan kont #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość

------------------------------------ Można korygować archiwalny plan kont. Archiwalny plan kont, to plan kont roku zamknietego połączony z kartoteką KSO. W archiwalnym planie kont można zmienić nazwę i atrybuty konta. Nie można usuwać ani dodawać nowych kont. Dodatkowo, gdy [T], to można przeglądać drzewo planu kont wskazanego roku, także roku zamkniętego. Plan kont KG

KG Można ksiegować dokument z kwotą 0.00 #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość

------------------------------------- Można wpisać kwotę 0.00 do pozycji dokumentu księgowego

NA Metoda obliczania kosztu szacunkowego #Ustawienia #Księgowość #SprzedażNA

------------------------------------- [1] [2] ... [7] Szacunkowo wyceniane są koszty w fakturach niezatwierdzonych. Patrz szczegóły: NA Koszt szacunkowy sprzedaży Patrz też: Kontrola marży. Wzory, zestawienia

RO Metoda liczenia narzutu kosztów pośrednich #Ustawienia #ZleceniaZP #Księgowość

------------------------------------------ [N] Narzuty kosztów pośrednich liczyć wg stawek godzinowych NOTE: Metoda domyślna i zalecana [T] Narzuty kosztów pośrednich liczyć jako % robocizny Koszty pośrednie

ST Szablon numeru dokumentów #Szablony #Księgowość #ŚrodkiTrwałeST

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, ST0012, D00123 ... Numerowanie dokumentów

ZP Wycena wykonania usługi własnej (kosztUW) #ZleceniaZP #Ustawienia #Księgowość

------------------------------- Patrz też: Wycena przychodu z produkcji Domyślna (podpowiadana) metoda wyceny wykonania usługi. Dot. wyceny wykonania usługi. Można wybrać różne metody wyceny dokumentów. Inne metody wyceny dokumentów wykonania usługi i inne metoda wyceny dokumentów przychodu do magazynu wyrobów gotowych. Metody wyceny usług: [N] wg kosztu Normatywnego [P] wg kosztu Planowanego [R] wg kosztu Rzeczywistego =========================================================================== #LimitKredytu ^^^ =========================================================================== NA Sprawdzać limity kredytowe odbiorców ? (LimitTN) #Ustawienia #LimitKredytu ZO Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców #Ustawienia #LimitKredytu #ZakupyZO * * *

NA Sprawdzać limity kredytowe odbiorców ? (LimitTN) #Ustawienia #LimitKredytu

------------------------------------------------ Podaje sie: [T] aby program kontrolował poziom udzielonego kredytu podczas sprzedaży. Kwoty limitów wpisane są do kart odbiorców. Limity kredytowe

ZO Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców #Ustawienia #LimitKredytu #ZakupyZO

------------------------------------------ [T] Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców [N] Nie sprawdzać Kontrola jest istotna szczególnie podczas wystawiania zamówień zakupu, bowiem dostawca może nie zrealizować zamówienia, gdy limit naszego kredytu u dostawcy został wykorzystany. Limit kredytowy, to kwota zapisana w karcie dostawcy. Określa poziom (wartość) zakupu na kredyt. Przy zakupie, program porównuje limit w karcie, z wartością kredytu wykorzystanego. Kredyt wykorzystany, to suma: a) saldo dostawcy tzn. za ile już kupiliśmy na kredyt, plus (+) b) bieżący zakup wynikający z rejestrowanych pozycji zakupu lub zamówienia zakupu. Limity kredytowe NOTE: Kontrola odbywa się podczas ręcznego wystawiania dokumentów. =========================================================================== #MagazynMG ^^^ =========================================================================== MG Zaokrąglenie cen średnich do (0-2) miejsc dziesiętnych #Ustawienia #MagazynMG MG Szablon numeru dokumentów #Szablony #MagazynMG MG Szablon numeru KIM #Szablony #MagazynMG MG Szablon numeru LOT/SER #Szablony #MagazynMG MG Domyślnie w KIM: Ewidencja LOT i SER #Ustawienia #MagazynMG MG Dopisywać karty KSOM w locie ? (KSOMFly) #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG MG LOT/SER Dane z ekranu #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG MG Zakładki KIM, które wypełniać ? #Ustawienia #Nakazy #MagazynMG MG Składowanie w KMS: Strategia wyznaczania miejsca #Ustawienia #MagazynMG MG Symbol etykiety wskazującej miejsce składowania #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie #MagazynMG MG Wzorcowa karta KIM (KWzorzec) #Ustawienia #MagazynMG MG Domyślnie w KID #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MG Domyślnie w KIM: (en: New Item Default) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MG Wybieranie kart LOT/SER (en: PickRule) (PICKRULE) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MG Szablon kodu EAN13 #Szablony #MagazynMG MG Kolejność pozycji na wydruku dokumentów magazynowych #Ustawienia #Drukowanie #MagazynMG MG Dni zwrotu opakowań (PackDueD) #Ustawienia #MagazynMG #Opakowania MG Dni zalegania (DniZalega) #Ustawienia #MagazynMG MG Dot: kolor asortymentu zalegającego #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MI Jak ustalić cenę przychodu ? #Ustawienia #MagazynMG MI Podpowiadać ilość z karty KSOM #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG #InwentaryzacjaMI MI Wpisywać miejsce w mag do karty KSOM/LOT/SER #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG SE Magazyn serwisowy (MagSE) #Ustawienia #SprzedażNA #MagazynMG #SerwisowanieSE SK Wymagany opis ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK #MagazynMG ZO Faktura zawsze z dostawą (ZawszeDA) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO #MagazynMG ZP Wycena przychodu wyrobu (NormaTN) #ZleceniaZP #Ustawienia #MagazynMG * * *

MG Zaokrąglenie cen średnich do (0-2) miejsc dziesiętnych #Ustawienia #MagazynMG

------------------------------------------------------ Stosowane przy metodzie wyceny zapasów [S] Cena średnia ważona Domyślnie - zaokrąglenie do 2-ch miejsc Metody wyceny zapasów F/L/S/E/D/W

MG Szablon numeru dokumentów #Szablony #MagazynMG

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, np. PZ0012, D00123 ... Numerowanie dokumentów

MG Szablon numeru KIM #Szablony #MagazynMG

------------------ Podczas dopisywania kart KIM, program automatycznie utworzy numery wg podanego szablonu. W miejsce liter podstawi odpowiednie znaki. Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty Szablon Wynik ------------------- WYROB%TT%%DDD%%999% --> WYROBGD06001 GD-oddział, 06-rok 2006 ZAWIAS%999999% --> ZAWIAS00001 000001-kolejny nr PR%YY%/%99999% --> PE06/00141 06-rok, 00141-kolejny numer w 2006 %9999999999999999% --> 0000000000000001, 0000000000000002, itd. ------------------- Szablon stosowany jest podczas dopisywania KIM ręcznie (MG > KIM > Dopisywanie) oraz podczas dopisywania automatycznie: z plików CSV i w funkcji SOA Gdy kartę KIM operator dopisuje ręcznie [F10-nadaj nr KIM], to można zabronić zmiany symbolu ustalonego wg szablonu: param 0733 [1] Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty

MG Szablon numeru LOT/SER #Szablony #MagazynMG

---------------------- LOT/SER Numerowanie partii Szablon nadawania numerów partii LOT / SER ---------------------------- %MM%-%YYYY%-%MN%-%DD%-%9999% ---------------------------- tj. magazyn, rok, miesiąc, dzień i kolejny numer w dniu. Podczas przychodu do magazynu, program podpowiada kolejny numer. Trzeba nacisnąć klawisz: F10-nadaj numer LOT/SER

MG Domyślnie w KIM: Ewidencja LOT i SER #Ustawienia #MagazynMG

---------------------------------------------- Parametr określa czy w dopisywanej karcie KIM ma być prowadzona ewidencja partii LOT lub serii SER: [T] Do dopisywanej karty KIM domyślnie wpisać [T] [N] Domyślnie wpisać [N] NOTE: Nie można równocześnie prowadzić ewidencji partii LOT i serii SER.

MG Dopisywać karty KSOM w locie ? (KSOMFly) #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG

------------------------------ KIM Kartoteka indeksów [0] Nie dopisywać [1] Zapytać i dopisać. Wpisać dane domyślne [2] Zapytać i dopisać. Wpisać dane własne (pobierać z ekranu) [9] Dopisać bez pytania. Wpisać dane domyślne Parametr pozwala przestrzegać zasad rozmieszczenia indeksów w magazynach (lokalizacjach). Program przyjmuje domyślnie, że poszczególne indeksy nie znajdują się we wszystkich magazynach zdefiniowanych w tabeli magazynów. Dlatego nie należy automatycznie dopisywac kart KSOM w locie. Dopisywanie w locie niesie ryzyko, że np. na indeksy gromadzone w magazynie 10 (materiały eksploatacyjne) zostanie wystawione zamówienie zakupu na magazyn 30 (wyroby gotowe). Parametr [0] Nie dopisywać, ochroni przed taką sytuacją. Parametry [1] [2] i [9] pozwalają dopisać KSOM i gromadzić zapasy w każdym magazynie (w każdej lokalizacji). Stosowane są, gdy nie trzeba przestrzegać zasad rozmieszczanie indeksów w magazynach. Prawo do dopisywanie kart w locie [1] [2] [9] warto dać tylko niektórym operatorom. Tzn. operatorom, którzy nie mają takiego prawa, zabiera się prawo do funkcji: KSOM > Dopisywanie. Jest to zgodne z ogólną zasadą, że operator może dopisać pozycję w locie wtedy, gdy ma uprawnienie do funkcji: Dopisywanie odpowiedniej kartoteki, tabeli lub transakcji.

MG LOT/SER Dane z ekranu #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG

--------------------- KIM Kartoteka indeksów [T] Pobierać z ekranu dane dopisywanych kart LOT/SER [N] Wpisać dane domyślne. Po pobraniu numeru LOT/SER pozostałe pola kart LOT/SER zapisać wartościami domyślnymi. Dane domyślne ustalone są w programie na stałe.

MG Zakładki KIM, które wypełniać ? #Ustawienia #Nakazy #MagazynMG

------------------------------- Wskazuje, które zakładki trzeba wypełnić podczas dopisywania nowej karty KIM. Np. w firmie producyjnej --> zakładka: Produkcja, Parametry, Koszty. [1] [T/N] Zakupy i rezerwacje (TABKIM1) [2] [T/N] Sprzedaż, Parametry (TABKIM2) [3] [T/N] Produkcja, Parametry, koszty (TABKIM3) [4] [T/N] Serwis, MPN, .. (TABKIM4) [5] [T/N] Opis (remark) (TABKIM5) [6] [T/N] Opis (memo) (TABKIM6) [7] [T/N] Opakowanie (TABKIM7) NOTE: Gdy [3] Produkcja = [N], to należy wpisać domyślne symbole dla pól: Jednostka org [JJ] Komórka org [KK] Inne [XX] (pola poniżej) Patrz opis kartoteki KIM: KIM Kartoteka indeksów

MG Składowanie w KMS: Strategia wyznaczania miejsca #Ustawienia #MagazynMG

------------------------------------------------ (dot. magazynów, w ktorych wskazano: BinLoc) (KMSPut) [S] Strategia standardowa, to wyznaczanie miejsc domyślnych (Fixed Locations) [W] Strategia pierwsze wolne, nie wyznacza się miejsc domyślnych (Random Locations) WMS Miejsca składowania

MG Symbol etykiety wskazującej miejsce składowania #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie #MagazynMG

MG Wzorcowa karta KIM (KWzorzec) #Ustawienia #MagazynMG

------------------ KIM Kartoteka indeksów Wzorcowa karta KIM, to jest wskazana karta w kartotece KIM, której zawartość (wypełnienie pól) uznaje się za wzorcową (domyślną). Karta wzorcowa używana jest podczas pobierania (importowania) kart KIM z plików zewnętrznych (CSV) i w SOA. Pola karty wzorcowej uzupełniaja brakujące pola KIM. NOTE: Wypełnienie kart KIM zwykle jest różne w różnych rodzajach kart, inne karty usług a inne karty materiałów. Dlatego pobieranie kart warto wykonywać rodzajami i odpowiednio wskazywać karty wzorcowe. Podczas dopisywania nowych kart w funkcjach SOA (API) można podać symbol karty wzorcowej w parametrze: <templateKey>. Program pobierze dane domyślne ze wskazanej karty.

MG Domyślnie w KID #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

--------------- Podczas dopisywania karty KID, program domyślnie podpowie: [T] Domyślnie w pole: JmHandl wpisać [T] [N] Domyślnie wpisać [N]

MG Domyślnie w KIM: (en: New Item Default) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

--------------------------------------- KIM Kartoteka indeksów Podczas dopisywania karty KIM, program podpowie lub przyjmie jako domyślne: * Metoda wyceny: [E] [F] [L] [S] [W] [D], domyślnie [F] * Nr PTU, domyślnie [01] * Mag wyrobów / komponentów * Jm zapasów, domyślnie: szt * Rodzaj indeksu, domyślnie [03] Materiał (towar) kupowany * Jednostka org [JJ] Komórka org [KK] Inne [XX] * MPP [?] Trzeba wpisać / [T] Podlega MPP Płatność podzielona / [N] Nie podlega * Kod GTU (dla JPK) Grupy Towarów i Usług Gdy podano [??] to trzeba wpisać (wybrać) z tabeli numer [01] - [13] lub wpisać spację (wartość pusta [ ]) - nie dotyczy. Kod GTU podany w KIM, program wpisuje do pozycji dokumentu sprzedaży. Kod można zmienić w pozycji dokumentu. Kod GTU wymagany jest w zestawieniach JPK.

MG Wybieranie kart LOT/SER (en: PickRule) (PICKRULE) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

------------------------------------------------- Wybieranie kart LOT/SER podczas rejestrowania dokumentów rozchodu [RO] do zamówień sprzedaży w systemie MG: [0] Ręcznie. Karty LOT/SER należy wybierać (wskazywać) ręcznie [1] Program sam wybierze karty LOT/SER, które mają stany magazynowe, poczynając od najniższego numeru. Gdy numer karty wskazuje na datę dostawy (przychodu), to program wybierze partię z najstarszą datą (najniższy numer), np. 20110314 P. Jak zapewnić wydawanie wg reguły FEFO First-to-Expire / First-Out tj. najpierw asortyment z najwcześniejszą datą produkcji ? Aby najpierw wydać te, które mają najkrótszy termin ważności. O. W numerze LOT/SER zapisać datę produkcji (rrrrmmdd) lub datę ważności i wybrać metodę automatyczną tj. zaczynając od najniższego numeru. NOTE: Gdy wskazano metodę [1], to operator nie może mieć prawa wydać ilości większej niż dostępna w magazynie (param 0627 [ ]) Parametry operatorów 05xx 06xx ...

MG Szablon kodu EAN13 #Szablony #MagazynMG

------------------ Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty Podaje się szablon kodów kreskowych EAN13, które można wpisać automatycznie do kart KIM. Kod EAN13 zawiera następujące znaki: -------------------------------------- kod kraju + kod producenta + NNNNN + K -------------------------------------- 2 5 5 1 = 13 znaków ------------- 5954321NNNNNK ------------- ^ ^ ^ ^---- 1 znak cyfra kontrolna | | o--------- 5 znaków kod produktu: | | (kolejny numer nadawany przez program) | o------------- 5 znaków kod producenta o---------------- 2 znaki kod kraju, tu: Polska Kolejny kod EAN13 można nadać podczas dopisywania lub korekty karty KIM. W polu: BarKod, klawisz: F10-nadaj kolejny kod EAN13 Program nadaje kolejny numer, tzn. zwiększa o 1 pole: NNNNN i oblicza cyfrę kontrolną: K Etykietę z danymi asortymentu, w tym, z kodem kreskowym numeru EAN13 można wydrukować przy pomocy mechanizmu wydruku dokumentów i etykiet wg wzorców. Patrz szczegóły: Wzorce etykiet Przykłady Wzorce dokumentów i etykiet

MG Kolejność pozycji na wydruku dokumentów magazynowych #Ustawienia #Drukowanie #MagazynMG

MG Dni zwrotu opakowań (PackDueD) #Ustawienia #MagazynMG #Opakowania

------------------------------ Liczba dni, która wyznacza termin zwrotu opakowania. Termin obliczany: dzień wydania + liczba dni. Domyślnie 30 dni. Opakowania zwrotne. Salda

MG Dni zalegania (DniZalega) #Ustawienia #MagazynMG

------------------------- Domyślna liczba dni zalegania zapasów. Zastosowanie: * Zestawienia: MG > Zapasy > Analizy zapasów. Wydruk > Zalegające w KSOM [MG_ZSW84] MG > Zapasy > Analizy zapasów. Tabelarycznie > Zalegające w KSOM [MG_ZSW85] * Ustalenie koloru wyróżnienia na liście wyboru F2 asortymentu zalegającego w bieżącym (aktywnym) magazynie. Patrz szczegóły: Preferencje operatorów

MG Dot: kolor asortymentu zalegającego #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

----------------------------------- Na liście wyboru F2 indeks zmieni kolor, gdy zapas w magazynie zalega przez podaną liczbę: Dni zalegania. Podczas ustalania zapasu zalegającego i ustalenia koloru, program prowadzi obliczenia tak samo jak dla zestawienia [MG_ZSW84]. Dodatkowo, domyślnie przyjmuje wartości parametrów: Pomiń.... (patrz zestawienie) 1) Pomiń indeksy, które w tym czasie miały pierwszy przychód - przyjmuje: [T] 2) Pomiń indeksy, które w tym czasie miały ostatni przychód - przyjmuje: [N] Dlatego indeks na liście wyboru F2 może zostać podświetlony, mimo, że miał przychód w tym czasie. Przykład: ---------[R]----[.......................[P]....][D]------> czas [D] - Dziś [.] - zakres analizowanych dni zalegania [R] - Data ostatniego rozchodu DATARO [P] - Data ostatniego przychodu LRCPT [D] Dziś: 2023.04.13 [.] Zaleganie od 2020.10.15 900 dni [R] Ostatni rozchód 2020.06.09 -1038 dni [P] Ostatni przychód 2023.03.02 Indeks na liście wyboru F2 zostanie podświetlony, bo ostatni rozchód był 1038 dni temu a pominięto (z założenia) przychód, który był w tym czasie. NOTE: Zestawienia zalegania zapasów MG_ZSW84 i MG_ZSW95 ustalają dni zalegania wg daty ostatniego rozchodu (DATARO). Zestawienia wiekowania zapasów MG_ZSW90 i MG_ZSW91 ustalają wiekowanie wg daty przychodu partii. Zestawienia wiekowania zapasów NZ_ZAW40 i NZ_ZAW40 ustalają wiekowanie wg dokumentów. Wynika z tego, że dany indeks może być różnie zakwalifikowany na tych zestawieniach.

MI Jak ustalić cenę przychodu ? #Ustawienia #MagazynMG

---------------------------- Podczas rejestrowania stanów spisanych może wystąpić nadwyżka. Nadwyżka rejestrowana jest jako przychód, który trzeba wycenić. Aby uniknąć pomyłek operatorskich, można wskazać, że jako cena przychodu dokumentu korekty (nadwyżki), przyjęta będzie cena ostatniego przychodu z karty KIM lub KSOM. Gdy cena ostatniego przychodu jest = 0, to cenę trzeba podać ręcznie [T] Cenę przychodu pobrać z karty KIM (domyślnie) [S] Cenę przychodu pobrać z karty KSOM [N] Cenę przychodu trzeba podać ręcznie

MI Podpowiadać ilość z karty KSOM #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG #InwentaryzacjaMI

MI Wpisywać miejsce w mag do karty KSOM/LOT/SER #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG

-------------------------------------------- Inwentaryzacja zapasów magazynowych Rejestracja danych z klawiatury: -------------------------------- [T] Przy wprowadzaniu stanów spisanych, program pozwoli wpisać (zmienić) miejsce (lokalizacje) w magazynie w kartach KSOM i LOT/SER (wg BinKSOM). WMS Miejsca składowania Opis [N] Program nie zapyta o miejsce Pobieranie danych z pliku CSV: ------------------------------ Czy definicja pliku CSV zawiera miejsce (MiejsceK) ? TAK: Program wpisze miejsce do karty KSOM/KLOT/KSER * zapyta o miejsce - w trybie potwierdzania pozycji * wpisze automatycznie (nie zapyta) - w trybie bez potwierdzania NIE: Program nie pyta o miejsce ani nie wypełnia miejsca w karcie NOTE: Patrz: Inwentaryzacja ciągła [MI_DIW1A] Lokalizację w magazynie wg BinKSOM można wpisywać w locie do kart KSOM/KLOT/SER. Inwentaryzacja on-line * PARAMETRY CENNIKÓW Cenniki sprzedaży

SE Magazyn serwisowy (MagSE) #Ustawienia #SprzedażNA #MagazynMG #SerwisowanieSE

SK Wymagany opis ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK #MagazynMG

--------------- [T] Trzeba podać opis w dokumencie dostawy [N] Nie trzeba podawać

ZO Faktura zawsze z dostawą (ZawszeDA) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO #MagazynMG

------------------------ Dokumenty zakupu [T] Faktura zakupu [FA] musi być zawsze razem z dostawą [DA] Podczas rejestrowania faktur zakupu, pozycja zakupu automatycznie będzie powiązana z przychodem do magazynu. [N] Można rejestrować najpierw dostawy, tzw. dostawy niefakturowane lub najpierw faktury, tzw. towary w drodze. Faktury zakupu a dostawy Ten parametr jest stosowany także w środowisku #KSeF.

ZP Wycena przychodu wyrobu (NormaTN) #ZleceniaZP #Ustawienia #MagazynMG

----------------------- Domyślna (podpowiadana) metoda wyceny przychodu produktu. Patrz dalej: Metoda wyceny wykonania usługi. [N][P][R][E] Patrz szczegóły: Wycena przychodu z produkcji =========================================================================== #Nakazy ^^^ =========================================================================== BM Wpisz nr operacji technologicznej w specyfikacji materiałowej #Nakazy #ZleceniaZP DC Ilość na dokumencie DC (iloscDC) #Ustawienia #Nakazy DC Pytać: Czy zapisać ? (iloscDC) #Ustawienia #Nakazy KB Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione ? (TrescTN) #Nakazy #Płatności KB Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? (NrFaktTN) #Nakazy #Ułatwienia #Płatności KB Pozycje rejestrów muszą być chronologicznie #Nakazy #Płatności KG Szablon dekretacji musi być zbilansowany #Ustawienia #Nakazy #Dekretacje KG Sprawdzać konta w poleceniach księgowania #Ustawienia #Nakazy #Księgowość MG Zakładki KIM, które wypełniać ? #Ustawienia #Nakazy #MagazynMG NA Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni na kwotę ponad .... PLN #Ustawienia #Nakazy #SprzedażNA SK Wymagany opis ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK #MagazynMG SK Zamykać dostawę ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK ZO Sprawdzać, czy już jest faktura zakupu #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO ZO Sprawdź cenę z zamówienia ? Tolerancja: nnn % (ZOcenaTN, ZOcenaPT) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO ZO Faktura zawsze z dostawą (ZawszeDA) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO #MagazynMG ZP Metoda harmonogramowania [1][2][3][4] #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP ZP Zlecenie do zamówienia sprzedaży ? (DoZamTN) #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP #ZamówieniaSprzedaży * * *

BM Wpisz nr operacji technologicznej w specyfikacji materiałowej #Nakazy #ZleceniaZP

------------------------------------------------------------- [T] Nr operacji technol trzeba wpisać w specyfikacji mater zlecenia [N] Nie trzeba wpisywać nr-u operacji NOTE: Pole: PozProcTN Domyślnie [T] ZP Specyfikacja materiałowa

DC Ilość na dokumencie DC (iloscDC) #Ustawienia #Nakazy

-------------------------------- [1] Zawsze 0, ilość trzeba wpisać [2] Zawsze 1, ilość można zmienić [3] Zawsze 1, nie można zmienić ilości

DC Pytać: Czy zapisać ? (iloscDC) #Ustawienia #Nakazy

------------------------------ [1] Zawsze pytaj: Czy zapisać ? [2] Nie pytaj, czy zapisać pozycję

KB Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione ? (TrescTN) #Nakazy #Płatności

------------------------------------------- [T] Pole treści dokumentu musi być wypełnione [N] Pole nie musi być wypełnione Do pola: Treść można automatycznie wpisać skrót nazwy kontrahenta i numer faktury. Patrz też parametr KB: Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? [T]/[N] (NrFaktTN) Ten zapis w polu: Treść można zapisać w poleceniach księgowania i przekazać do dokumentów księgowych w KG Księga Główna. Patrz opis (Poziom sumowanie [Nie]: Organizacja ksiąg rachunkowych NOTE: Wymogi JPK_WB. Pole: Treść musi być wypełnione.

KB Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? (NrFaktTN) #Nakazy #Ułatwienia #Płatności

~------------------------------------------ [T] Wpisać skrót nazwy kontrahenta i nr faktury do pola: Treść dokumentu. Pole to może być przekazane do pozycji dokumentu księgowego w KG (via polecenia księgowania) i wskazywać tytuł wpłaty lub wypłaty. Program wpisuje skrót nazwy kontrahenta oraz numer rozliczanego dokumentu. Nr obcy w przypadku faktury zakupu. [N] Nie wpisywać Dokumenty płatności Patrz też parametr KB: Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione [T]/[N] (TrescTN)

KB Pozycje rejestrów muszą być chronologicznie #Nakazy #Płatności

------------------------------------------- Dokumenty płatności [T] Kolejne pozycje rejestru kasowego i bankowego trzeba wpisać chronologicznie, tzn. w kolejności narastającej dat ------------------- poz 1 20xx.11.02 poz 2 20xx.11.05 Dni: 02, 05, 12 poz 3 20xx.11.12 ------------------- [N] Można wpisać bez zachowania chronologii ------------------- poz 1 20xx.11.05 poz 2 20xx.11.12 Dni: 05, 12, 02 poz 3 20xx.11.02 -------------------

KG Szablon dekretacji musi być zbilansowany #Ustawienia #Nakazy #Dekretacje

KG Sprawdzać konta w poleceniach księgowania #Ustawienia #Nakazy #Księgowość

MG Zakładki KIM, które wypełniać ? #Ustawienia #Nakazy #MagazynMG

NA Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni na kwotę ponad .... PLN #Ustawienia #Nakazy #SprzedażNA

------------------------------------------------------------ pole: DniZaleg pole: KwoZaleg Mechanizm, który ostrzega lub blokuje sprzedaż na kredyt odbiorcom, którzy nie regulują należności w terminie. Gdy odbiorca zalega np. ponad 14 dni na kwotę ponad 10 000.00 PLN, to program informuje (param 0603 [ ]) lub blokuje sprzedaż (param 0603 [1]) Param operat 05xx 06xx 07xx ... NOTE: Kontrolować można podczas wystawiania faktur, podczas rejestracji zamówień oraz podczas rejestrowania dokumentów [RO] Rozchód z magazynu. Podana liczba dni jest de facto liczbą dni prolongaty terminu zapłaty. Jest to tolerowana liczba dni zaległości. Podaną tutaj liczbę dni można zmienić (nadpisać) liczbą z karty odbiorcy. W karcie odbiorcy, pole: Dni zalegania (ODDnZale). Za polem: Liczyć zaległości ? Program ustali liczbę dni wg reguły: a) gdy liczba w karcie odbiorcy jest większa niż zero, to obowiązuje b) gdy w karcie odbiorcy jest zero, to obowiązuje ta w parametrach. Przykład: w firmie przyjęto zasadę, że nie sprzedaje się na kredyt, gdy klient zalega z zapłatą ponad 14 dni. Tylko jednostkom budżetowym pozwala się zalegać 60 dni. Rozwiązanie: w parametrach NA wpisać 14, a w kartach odbiorców, które są jednostkami budżetowymi, wpisać 60.

SK Wymagany opis ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK #MagazynMG

--------------- [T] Trzeba podać opis w dokumencie dostawy [N] Nie trzeba podawać

SK Zamykać dostawę ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK

--------------- [T] Zamykać (i otwierać) automatycznie dostawę skupu, gdy rozliczono dok ZO [N] Nie zamykać (i nie otwierać) automatycznie

ZO Sprawdzać, czy już jest faktura zakupu #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO

-------------------------------------- Numer faktury, nadany przez dostawcę (nr obcy) zapisywany jest dodatkowo w kartotece rozrachunków (zobowiązań). Podczas rejestrowania faktur zakupu, program może sprawdzić, czy taka faktura już została zarejestrowana i znajduje się w rozrachunkach. Takie sprawdzenie może uchronić przed powtórną rejestracją tych samych faktur zakupu. Dokumenty zakupu

ZO Sprawdź cenę z zamówienia ? Tolerancja: nnn % (ZOcenaTN, ZOcenaPT) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO

--------------------------------------------- Można zabronić rejestrowania: [FA] Faktura zakupu i [DA] Dostawa w ZO oraz [PR] Przychód w MG, gdy cena odbiega od ceny ustalonej na zamówieniu zakupu. Dokumenty zakupu [T] Sprawdzaj różnicę: cena zamówienia a cena na dok powiązanym (faktura, przychód) Można podać procent (%) tolerowanej różnicy, aby zapewnić rejestrację dokumentu z ceną taką jak na zamówieniu. [N] Nie sprawdzaj, może być dowolna cena, także gdy dok powiązany z zamówieniem. Ten parametr jest stosowany w środowisku #KSeF. Intencją parametru jest: - aby kompetencje ustalania ceny zakupu miała osoba tworząca zamówienie zakupu (zaopatrzeniowiec) - aby wykryć niezgodności między ceną ustaloną na zamówieniu zakupu a ceną na dokumencie otrzymanym od dostawcy już w momencie rejestrowania tego dokumentu a nie po fakcie, na zestawieniach porównujących ceny [ZA_ZOC20]. Wybór i ocena dostawców Program sprawdza cenę w funkcjach, w których jest możliwość zmiany ceny w procesie rejestrowania dokumentu powiązanego z zamówieniem zakupu: ZO -> Faktury zakupu -> Dopisywanie [Wg zamówienia] ZO -> Faktury zakupu -> Zamówienie + przychód MG -->faktura ZO -> Dostawy -> Rejestracja [Wg zamówienia] MG -> Przychody -> Rejestracja [Wg zamówienia] MG -> Przychody -> Jedno zamówienie [ZL] --> przychód TR -> Zakupy -> Faktury zakupu -> Nowa pozycja [Wg zamówienia] TR -> Zakupy -> Zamówienia zakupu -> Rejestruj przychód TR -> Zakupy -> Zamówienia zakupu -> Rejestruj fakturę TR -> Zapasy -> Przychody -> Nowa pozycja [Wg zamówienia] W przypadku gdy cena zakupu na dokumencie otrzymanym od dostawcy będzie odbiegała od ceny ustalonej na zamówieniu zakupu o więcej niż % tolerowanej różnicy, to można: - odesłać dokument do dostawcy lub - zmienić cenę na zamówieniu zakupu

ZO Faktura zawsze z dostawą (ZawszeDA) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO #MagazynMG

ZP Metoda harmonogramowania [1][2][3][4] #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP

------------------------------------- Patrz też: SH Harmonogramowanie produkcji Wskazana metoda harmonogramowania obowiązywać będzie podczas pracy programu Domyślnie: metoda [2] Infinite Scheduling Harmonogramowanie przy zasobach nieograniczonych

ZP Zlecenie do zamówienia sprzedaży ? (DoZamTN) #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP #ZamówieniaSprzedaży

MG Dni zwrotu opakowań (PackDueD) #Ustawienia #MagazynMG #Opakowania

------------------------------ Liczba dni, która wyznacza termin zwrotu opakowania. Termin obliczany: dzień wydania + liczba dni. Domyślnie 30 dni. Opakowania zwrotne. Salda =========================================================================== #PTU/VAT ^^^ =========================================================================== JP Tabela powiązań stawek PTU #Ustawienia #RaportyJPK #PTU/VAT ZO PTU [T][W][N] Domyślna metoda odliczania PTU #Ustawienia #Ułatwienia #PTU/VAT * * *

JP Tabela powiązań stawek PTU #Ustawienia #RaportyJPK #PTU/VAT

-------------------------- Tabela pozwala jednoznacznie powiązać stawki zastosowane w transakcjach sprzedaży ze stawkami w częsci ewidencyjnej JPK_V7. W tabeli wskazuje się: numer PTU i oznaczenie stawki w JPK_V7. Patrz też: Stawki PTU w JPK PTU (VAT) Tabela stawek Tabela powiązań PTU/VAT: transakcje --> JPK_V7 Trawers ERP JPK_V7 Tabela stawek PTU (VAT) Oznaczenia stawek PTU (VAT) ------------------------ --------------------------- Stawka podstawowa ...... ---> numer stawki podstawowej, obecnie 23 % Stawka obniżona pierwsza ---> numer pierwszej stawki obniżonej, obecnie 8% Stawka obniżona druga .. ---> numer drugiej stawki obniżonej, obecnie 5% Stawka obniżona trzecia, przeznaczona dla RC (odwrotne obciążenie) Stawka obniżona czwarta, sprzedaż nieopodatkowana (nie podlega) Stawka 0% ...................................................... Zwolniony z PTU ................................................

ZO PTU [T][W][N] Domyślna metoda odliczania PTU #Ustawienia #Ułatwienia #PTU/VAT

-------------------------------------------- W zależności od wartości parametru, program podpowiada podczas rejestrowania pozycji dokumentu zakupu: (OdlicTWN) ------------------------------ T - PTU odliczany bezpośrednio W - PTU odliczany warunkowo N - PTU nie odliczany ------------------------------ Dokumenty zakupu Ten parametr jest stosowany także w środowisku #KSeF. =========================================================================== #Płatności ^^^ =========================================================================== AD Bank walutowy ..... Rodzaj kursu #Ustawienia #Płatności AD Kurs waluty z dnia transakcji #Ustawienia #Płatności #Waluty AD Format rach bank [Scalony] [Łączony] #Płatności #Szablony #KSeF KB Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione ? (TrescTN) #Nakazy #Płatności KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? (NrFaktTN) #Nakazy #Ułatwienia #Płatności KB Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ? #Ułatwienia #Uprawnienia #Płatności KB Można zapłacić więcej niż kwota faktury ? #Uprawnienia #Płatności KB Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe #Uprawnienia #Płatności KB Może być saldo ujemne kasy w PLN ( < 0.00 ) (debtKaTN) #Uprawnienia #Płatności KB Pozycje rejestrów muszą być chronologicznie #Nakazy #Płatności KC Przelew z [O] Oddziału, z [F] Firmy (RachFO) #Ustawienia #Płatności KC Tworzenie przelewów wg: Symbolu, Nazwy kontrahenta (KCWgSN) #Ustawienia #Płatności NA Wiekowanie należności #Ustawienia #Ułatwienia #Płatności ZO Wiekowanie zobowiązań #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Płatności * * *

AD Bank walutowy ..... Rodzaj kursu #Ustawienia #Płatności

--------------------------------- Bank walutowy i rodzaj kursu, tj. domyślny symbol banku walutowego i rodzaj kursu waluty (np. średni), który podpowiadany jest w transakcjach walutowych. Wielo-walutowość Inne rodzaje niż rynkowy lub bankowy można stosować np. do planowania wydatków. NOTE: Program podpowiada wskazany rodzaj kursu. To ułatwia wybranie odpowiedniej tabeli kursów z tabel kursów NBP. Gdy rodzaj kursu: Średni, to program pozwoli wybrać tabelę: A

AD Kurs waluty z dnia transakcji #Ustawienia #Płatności #Waluty

----------------------------- Wskaźnik, z której tabeli pobierać kurs waluty. Wielo-walutowość Program ustala datę i szuka tabeli z tą datą. [T] Data: data transakcji. Program szuka tabeli tą datą. Podpowiada kurs, gdy jest tabela z tą datą. [N] Data: poprzedni dzień roboczy w odniesieniu do daty transakcji. Podpowiada kurs, gdy jest tabela z tą datą. Dzień roboczy wyznaczany jest wg kalendarza firmowego. W kalendarzu firmowym trzeba oznaczyć [*] soboty, niedziele i pozostałe dni świąteczne. Domyślna wartość parametru: [N] Data transakcji -> data zarejestrowania dokumentu lub data sprzedaży (faktura NA). Patrz szczegóły: TK Kursy walut

AD Format rach bank [Scalony] [Łączony] #Płatności #Szablony #KSeF

Wymagany format scalony

KB Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione ? (TrescTN) #Nakazy #Płatności

KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

KB Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? (NrFaktTN) #Nakazy #Ułatwienia #Płatności

KB Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ? #Ułatwienia #Uprawnienia #Płatności

------------------------------------------- [T] Na liscie wyboru F2 faktur do rozliczenia, pokazać faktury nadpłacone (-) [N] Pokazać tylko faktury do zapłaty (+) Rozrachunki z kontrahentami

KB Można zapłacić więcej niż kwota faktury ? #Uprawnienia #Płatności

----------------------------------------- [T] Kwota zapłaty może być wyższa niż kwota rachunku do rozliczenia [N] Kwota nie może być wyższa. Nie mogą powstawać nadpłaty. Rozrachunki z kontrahentami

KB Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe #Uprawnienia #Płatności

----------------------------------------------------------------- [T] Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe (< 0.00) [N] Nie można zatwierdzić. To zabezpiecza przed nierzeczywistymi i przypadkowymi zapisami w rejestrach oraz przed nadmiernymi wypłatami Dokumenty płatności

KB Może być saldo ujemne kasy w PLN ( < 0.00 ) (debtKaTN) #Uprawnienia #Płatności

------------------------------------------------------- [T] Można wypłacić więcej w PLN niż jest w kasie lub na rachunku bankowym [N] (domyślnie) Nie może być saldo ujemne (-), tzn. nie można wypłacić więcej niż jest w kasie lub na rachunku Dokumenty płatności W przypadku kasy lub rachunku walutowego saldo ujemne należy traktować jako sytuację wyjątkową. Należy wypłacić całość do 0.00 a następnie wykonać wpłatę z kwotą ujemną (-) po podanym kursie. Patrz szczegóły: Wielo-walutowość

KB Pozycje rejestrów muszą być chronologicznie #Nakazy #Płatności

KC Przelew z [O] Oddziału, z [F] Firmy (RachFO) #Ustawienia #Płatności

-------------------------------------------- Ustala, z którego rachunku będzie przelew. Parametr uwzględniany podczas tworzenia propozycji przelewu. Przelew może być z rachunku oddziału operatora lub zawsze z rachunku firmy (centrali), nawet gdy operator należy do oddziału Przelewy elektroniczne. Tworzenie [O] Przelew będzie z rachunku oddziału macierzystego operatora [F] F Przelew będzie z rachunku firmy (centrali)

KC Tworzenie przelewów wg: Symbolu, Nazwy kontrahenta (KCWgSN) #Ustawienia #Płatności

----------------------------------------------------------- Tworzy polecenia przelewu na podstawie istniejącej propozycji Parametr wskazuje porządek (sortowanie) przelewów: [S] Przelewy będą utworzone wg symboli kontrahentów [N] Przelewy będą utworzone wg nazw kontrahentów (alfabetycznie)

NA Wiekowanie należności #Ustawienia #Ułatwienia #Płatności

--------------------- Wiekowanie: Grupowanie należności w zależnosci od liczby dni opóźnienia jaka upłynęła od terminu płatności do dnia zapłaty lub dnia tworzenia raportu. Patrz też: Rozrachunki z kontrahentami Dni wiekowania opóźnień należności Domyślne liczby dni ustalające przedziały wiekowania należności -------------------------------------------- Opóźnienia 1. Do: 30 dni Opóźnienia 2. Od: 31 dni do: 60 dni Opóźnienia 3. Powyżej: 60 dni ---------------------------------------------

ZO Wiekowanie zobowiązań #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Płatności

--------------------- Domyślne wartości dla zestawienia zobowiązań zaległych. Domyślne liczby dni ustalające przedzialy wiekowania zobowiązań. Rozrachunki z kontrahentami =========================================================================== #RaportyJPK ^^^ =========================================================================== JP Tabela powiązań stawek PTU #Ustawienia #RaportyJPK #PTU/VAT JP JPK_V7 Miesięczny / Kwartalny #Ustawienia #RaportyJPK JP Nadwyżka podatku naliczonego #Ustawienia #RaportyJPK JP Katalog JPK In/Out #Ustawienia #RaportyJPK JP Katalog JPK Podpis #Ustawienia #RaportyJPK JP Zaokrąglenie kwot Deklaracji #Ustawienia #RaportyJPK JP Długa / krótka nazwa kontrahenta #Ustawienia #RaportyJPK * * *

JP Tabela powiązań stawek PTU #Ustawienia #RaportyJPK #PTU/VAT

JP JPK_V7 Miesięczny / Kwartalny #Ustawienia #RaportyJPK

----------------------------- [M] Miesięczny (Ewidencja i Deklaracja co miesiąc) [K] Kwartalny (Ewidencja co miesiąc, Deklaracja w ostatnim mc-u kwartału)

JP Nadwyżka podatku naliczonego #Ustawienia #RaportyJPK

---------------------------- [1] Zwrot na rachunek VAT: 25 dni [2] Zwrot na rachunek bankowy: 25 dni [3] Zwrot na rachunek bankowy: 60 dni [4] Zwrot na rachunek bankowy: 180 dni [5] Przenieść na następny okres Domyślny sposób wypełnienia pól w części deklaracyjnej JPK_V7, gdy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Dotyczy tylko tworzenia dokumentu JPK_V7 wg dokumentów NA/ZO. Nie jest uwzględniane podczas dopisywania zewnętrznych plików XML JPK_V7.

JP Katalog JPK In/Out #Ustawienia #RaportyJPK

------------------ Wskazuje katalog wymiany danych JPK [J] ../trtres/trjpk/<firma>/jpkinout [T] ../trtres/trinout/<operator>

JP Katalog JPK Podpis #Ustawienia #RaportyJPK

------------------ Wskazuje katalog podpisu pliku wysyłki JPK [W] ../trtres/trinout/trjpk/podpis [F] ../trtres/trinout/trjpk/<firma>/podpis [O] ../trtres/trinout/<operator>/podpis/<firma>

JP Zaokrąglenie kwot Deklaracji #Ustawienia #RaportyJPK

---------------------------- [Z] Do pełnych złotych (domyślnie) [G] Do groszy Kwoty w części deklaracyjnej domyślnie są zaokrąglane do pełnych złotych [Z]. Takie są wymagania specyfikacji JPK_V7. Opcja zaokrąglenia do groszy [G] jest przeznaczona dla jednostek podrzędnych, które nie wysyłają JPK_V7 bezpośrednio, ale przekazują dane do jednostki nadrzędnej.

JP Długa / krótka nazwa kontrahenta #Ustawienia #RaportyJPK

-------------------------- W raportach JPK i w rejestrach PTU/VAT umieszczana długa lub krótka nazwa kontrahenta: (DlNazTN) [T] Długa nazwa kontrahenta (gdy podana) [N] Zawsze krótka =========================================================================== #SerwiowanieSE ^^^ =========================================================================== SE Szablon numeru produktu (PicSE) #Szablony #SerwiowanieSE * * *

SE Szablon numeru produktu (PicSE) #Szablony #SerwiowanieSE

----------------------- Podczas dopisywania kart produktów, program automatycznie utworzy numery wg podanego szablonu. W miejsce liter podstawi odpowiednie znaki. Numerowanie. Szablon =========================================================================== #SerwisowanieSE ^^^ =========================================================================== SE Profil serwisowanego produktu [0][.] (ProfilPr) #Ustawienia #SerwisowanieSE SE Szablon numeracji produktu. Wg RegEx (ValidNr) #Szablony #SerwisowanieSE SE Przeglądy pojazdów, maszyn (liczniki) #Ustawienia #Ułatwienia #SerwisowanieSE SE Narzut na materiały serwisowe (Narzut) #Ustawienia #SprzedażNA #SerwisowanieSE SE Magazyn serwisowy (MagSE) #Ustawienia #SprzedażNA #MagazynMG #SerwisowanieSE * * *

SE Profil serwisowanego produktu [0][.] (ProfilPr) #Ustawienia #SerwisowanieSE

------------------------------------ Wskaźnik określający charakter produktu: [0] Nie rejestrować przebiegu i terminów przeglądów, np. naprawiane meble [1] Pojazdy, maszyny - producent Rejestrować przebieg i terminy przeglądów, np. serwisowane pojazdy [2] Pojazdy, maszyny - dealer Podać [1] gdy serwisuje się pojazdy: samochody, ciągniki, itp. Gdy wymaga się kontroli przebiegu i terminów przeglądów.

SE Szablon numeracji produktu. Wg RegEx (ValidNr) #Szablony #SerwisowanieSE

------------------------------------ Wyrażenie regularne, RegEx (en: regular expression) to szablon, który opisuje ciąg znaków. Wyrażenia regularne stosowane są do sprawdzania poprawności ciągów znaków. Tu jest wykorzystywany podczas wprowadzania nowego numeru produktu, aby numer wprowadzany przez użytkownika był zgodny ze schematem określonym podczas wdrożenia systemu SE. Np. Gdy numer produktu powinien składać się z 6 cyfr i 19 spacji, to wyrażenie regularne ma postać: ^\d{6}\s{19} Szablon: 6 cyfr + opcjonalnie znak ABCDEFGHI, spacja + 18 spacji można zapisać jako wyrażenie: ^\d{6}[ABCDEFGHI\s]\s{18} Wyrażenia regularne (regex)

SE Przeglądy pojazdów, maszyn (liczniki) #Ustawienia #Ułatwienia #SerwisowanieSE

------------------------------------- Przebieg (stan licznika) Naliczone ilości, np. kilometrów, moto-godzin, sztuk. W programie można pilnować terminy przeglądów przy określonych stanach licznika. Np. trzeba wykonać 2-gi przegląd, gdy licznik osiągnie stan: 200 mth Decyduje parametr SE: Profil produktu serwisowanego (0/1/) Gdy [1], to program pobiera stan licznika i pilnuje terminy planowanych przeglądów.

SE Narzut na materiały serwisowe (Narzut) #Ustawienia #SprzedażNA #SerwisowanieSE

----------------------------- Parametr wykorzystywany przy wystawianiu faktury sprzedaży za usługi serwisowe w modelu: Serwis_ZP. Cena sprzedaży zostanie ustalona wg kosztu realizacji zlecenia. Koszt materiałów powiększony będzie o % narzutu podany w polu: Narzut na materiały serwisowe .... % (narzut)

SE Magazyn serwisowy (MagSE) #Ustawienia #SprzedażNA #MagazynMG #SerwisowanieSE

SK Schemat [DS] Dostawa skupu #Szablony #SkupSurowcówSK

-------------------------- Szablon numeru dokumentu [DS] Dostawa skupu Domyślnie: %999999%/%YYYY% Dopuszczalne symbole -------------------- DDD Dzień w roku, np. 341, 007 DD Dzień w m-cu, np. 25, 01 D Dzień tygodnia, 1=Poniedziałek HH Godzina, 00-23 MI Minuta, 00-59 MN Miesiąc, np. 09 MM Magazyn N Litera miesiąca, A-Styczeń OP Operator Q Kwartał, np. 3 TT Oddział firmy WW Nr tygodnia w roku, np. 52 YYYY Rok 4-znaki, np. 2015 YY Rok 2-znaki, np. 15 9 Kolejny numer, np. %999%...

SK Wymagany opis ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK #MagazynMG

--------------- [T] Trzeba podać opis w dokumencie dostawy [N] Nie trzeba podawać

SK Zamykać dostawę ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK

--------------- [T] Zamykać (i otwierać) automatycznie dostawę skupu, gdy rozliczono dok ZO [N] Nie zamykać (i nie otwierać) automatycznie =========================================================================== #SprzedażNA ^^^ =========================================================================== KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności NA Szablon numeru dokumentów #Szablony #SprzedażNA NA Symbol odbiorcy dla sprzedaży gotówkowej (DetalOdb) #Ustawienia #SprzedażNA NA Odbiorca wewnętrzny (WewnOdb) #Ustawienia #SprzedażNA NA Ująć sprzedaż odbiorcy wewnętrznego ? (WewnTN) #Ustawienia #SprzedażNA NA Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni na kwotę ponad .... PLN #Ustawienia #Nakazy #SprzedażNA NA Szablon symbolu odbiorcy #Szablony #SprzedażNA NA Pierwszy wolny / Kolejny numer (metOdbDo) #Ustawienia #SprzedażNA NA SOA, CSV prefix odbiorcy #Ustawienia #SprzedażNA NA Symbol odbiorcy wzorcowego #Ustawienia #SprzedażNA NA Faktura zaliczkowa NrPTU [FZnrPTU] #Ustawienia #SprzedażNA NA Metoda obliczania kosztu szacunkowego #Ustawienia #Księgowość #SprzedażNA NA Domyślna ilość dni ważności oferty sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA NA Ilość podpowiadana na dokumentach sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA SE Narzut na materiały serwisowe (Narzut) #Ustawienia #SprzedażNA #SerwisowanieSE SE Magazyn serwisowy (MagSE) #Ustawienia #SprzedażNA #MagazynMG #SerwisowanieSE * * *

KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

KB Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

KB Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności

NA Szablon numeru dokumentów #Szablony #SprzedażNA

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom: * Faktury, paragony i noty, np. !!9999, PA9999, N99999 * Zamówienia i oferty, np. 999999 Numerowanie dokumentów

NA Symbol odbiorcy dla sprzedaży gotówkowej (DetalOdb) #Ustawienia #SprzedażNA

--------------------------------------------------- Dokument sprzedaży gotówkowej [FP] Paragon wystawiany jest na odbiorcę umownego o symbolu podanym: * W parametrach NA, pole: Odbiorca gotówkowy (DetalOdb) * W tabeli magazynów, pole: Odbiorca gotówkowy (gdy podano, to nadrzędny) Stosowany, gdy ustala się indywidualny symbol dla każdego magazynu (sklepu). Program podpowiada ten symbol automatycznie w funkcji: NA > Paragony - sprzedaż gotówkowa [NA_DPA10]. Sprzedaż gotówkowa (paragonowa) musi być od razu zapłacona. Sprzedaż detaliczna Patrz też możliwość automatycznego dopisanie karty rodzaju: Odbiorca indywidualny (podmiot bez NIP). Identyfikacja via e-mail osoby do kontaktu. Parametr: 0325 [1] SOA Order. Dopisz: Odbiorca indywidualny

NA Odbiorca wewnętrzny (WewnOdb) #Ustawienia #SprzedażNA

----------------------------- Odbiorca, na którego wystawia się faktury dla potrzeb rozliczeń wewnętrznych, np. dokumenty techniczne dla rozliczenia PTU. Także dokument techniczny: Raporty okresowe z kas rejestrujących. Typ dokumentu (RO). Zapis dla potrzeb JPK_V7. Stosowany też dla tzw. samofakturowania czyli wystawiania faktur VAT przez nabywców, czyli nas samych. Obroty (sprzedaż) z odbiorcą wewnętrznym można pomijać w statystykach. Patrz następny parametr: (WewnTN).

NA Ująć sprzedaż odbiorcy wewnętrznego ? (WewnTN) #Ustawienia #SprzedażNA

---------------------------------------------- [T] Obroty z odbiorcą wewnętrznym można ujmować w statystykach. [N] Obrotów nie ujmować Parametr wpływa na obliczenia: NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż miesiąca NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż roku Raporty i analizy Zestawienia ze zbioru: Sumaryczne dane roczne Sumaryczne dane roczne

NA Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni na kwotę ponad .... PLN #Ustawienia #Nakazy #SprzedażNA

NA Szablon symbolu odbiorcy #Szablony #SprzedażNA

------------------------ Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty Szablon nadawania numerów kartom odbiorców, np. AA0001 ------------------------------------------ 999999 Tylko cyfry, np. 201211 !99999 1 znak serii i cyfry, np. A12345 !!9999 2 znaki serii i cyfry, np. AB1012 !!!999 3 znaki serii i cyfry, np. ABC123 !!!!99 4 znaki serii i cyfry, np. ABCD23 !!!!!9 5 znaków serii i cyfra, np. ABCDE3 NNNNNN Kolejne cyfry i litery np. 0A0F12 !NNNNN 1 znak serii i cyfry, np. A12345 !!NNNN 2 znaki serii i cyfry, np. AB1012 !!!NNN 3 znaki serii i cyfry, np. ABC123 !!!!NN 4 znaki serii i cyfry, np. ABCD23 !!!!!N 5 znaków serii i cyfra, np. ABCDE3 !!!!!! Dowolne znaki np. 9BC4EF ------------------------------------------ Gdzie: ! seria, GD 9 kolejny numer, 1234 N kolejny numer alfanumeryczny, 0A12 Gdy 999999 (tylko cyfry), to podczas dopisywania kolejnego odbiorcy program podpowie numer o 1 wyższy od ostatnio dopisanego

NA Pierwszy wolny / Kolejny numer (metOdbDo) #Ustawienia #SprzedażNA

----------------------------------------- Metoda nadawania numeru odbiorcy. Aktywna w funkcji: Odbiorcy > Dopisywanie [NA_KDO10] Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty [1] Nadaj odbiorcy pierwszy wolny numer [2] Nadaj kolejny (najwyższy) numer (wartość domyślna) Szablon symbolu odbiorcy: !!9999 2 znaki serii i cyfry W kartotece są symbole: AA0001 . . . AA0005 . Gdy [1] Nadaj pierwszy wolny: program nada numer: AA0002 (stosowane, aby wypełnić przerwy między numerami) Gdy [2] Nadaj kolejny: program nada numer: AA0006

NA SOA, CSV prefix odbiorcy #Ustawienia #SprzedażNA

------------------------ Parametr stosowany w funkcjach: NA > Pomocnicze > Pobieranie kart odbiorców [NA_PDO10] SOA > CustomerNew Ustala prefix symbolu dopisywanej karty. Program nada pierwszy wolny numer rozpoczynając od: [II ] II0000 (wg szablonu !!9999) [C ] C00000 (wg szablonu !99999) [ ] 000000 (wg szablonu 999999) Patrz też: Zarządzanie bazą odbiorców

NA Symbol odbiorcy wzorcowego #Ustawienia #SprzedażNA

------------------------- Indeks karty, która zawiera domyślne wypełnienie pól. Zawartość wzorcowej karty używana jest podczas pobierania (importowania) kart z plików zewnętrznych. Wymiana danych z innymi programami Podczas dopisywania nowych kart w funkcjach SOA (API) można podać symbol karty wzorcowej w parametrze: <templateKey>. Program pobierze dane domyślne ze wskazanej karty. SOA Funkcje OutBound i InBound

NA Faktura zaliczkowa NrPTU [FZnrPTU] #Ustawienia #SprzedażNA

---------------------------------- Domyślny nr PTU w pozycji faktury zaliczkowej (przedpłaty), np. [01] PS: Nr PTU sprzedawanego asortymentu program pobiera z kart KIM Przedpłaty. Faktury zaliczkowe

NA Metoda obliczania kosztu szacunkowego #Ustawienia #Księgowość #SprzedażNA

NA Domyślna ilość dni ważności oferty sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA

-------------------------------------------- Dokumenty sprzedaży Ilość dni proponowana podczas wystawiania ofert sprzedaży (OFWAZNA). Program wylicza termin ważności oferty: dzień dzisiejszy + ilość dni

NA Ilość podpowiadana na dokumentach sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA

------------------------------------------- Dokumenty sprzedaży Podczas wystawiania pozycji dokumentu sprzedaży, np. zamówień, faktur program w polu: ilość, domyślnie podpowiada: [1] Zawsze 0.000 [2] Zawsze 1.000 jm sprzedaży [3] Zawsze 1.000 opakowanie (Sprzedaż usług: 1.000 jm sprzedaży) [4] Ilość dostępna (Sprzedaż usług: 1.000 jm sprzedaży) [5] Ilość zwykle sprzedawana z karty KIM

SE Narzut na materiały serwisowe (Narzut) #Ustawienia #SprzedażNA #SerwisowanieSE

SE Magazyn serwisowy (MagSE) #Ustawienia #SprzedażNA #MagazynMG #SerwisowanieSE

----------------- Magazyn podpowiadany jako magazyn serwisowy w modelu: Serwis_NA. W magazynie serwisowym, np. w samochodzie mogą być części zamienne potrzebne podczas wizyt serwisowych w terenie (wyjazdy). =========================================================================== #Szablony ^^^ =========================================================================== AD Szablon numeru zlecenia AD #Szablony #Dekretacje AD Format rach bank [Scalony] [Łączony] #Płatności #Szablony #KSeF KB Schemat n-ru zaliczek, nadpłat, kompensat #Szablony KG Szablon numeru dokumentów #Szablony KG Liczba znaków konta syntetycznego #Ustawienia #Szablony KG Maska automatów może mieć 8 znaków [!] #Ustawienia #Szablony MG Szablon numeru dokumentów #Szablony #MagazynMG MG Szablon numeru KIM #Szablony #MagazynMG MG Szablon numeru LOT/SER #Szablony #MagazynMG MG Szablon kodu EAN13 #Szablony #MagazynMG NA Szablon numeru dokumentów #Szablony #SprzedażNA NA Szablon symbolu odbiorcy #Szablony #SprzedażNA RK Szablon numeru kampanii #Ustawienia #Szablony RO Kolejne pozycje procesu numerować co ... #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP RO Format wprowadzania czasu trwania operacji #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP SE Szablon numeru produktu (PicSE) #Szablony #SerwiowanieSE SE Szablon numeracji produktu. Wg RegEx (ValidNr) #Szablony #SerwisowanieSE SK Schemat [DS] Dostawa skupu #Szablony #SkupSurowcówSK ST Szablon numeru dokumentów #Szablony #Księgowość #ŚrodkiTrwałeST ST Szablon numeru inwentarzowego, OT0012, A00123 #Szablony #ŚrodkiTrwałeST ZA Szablon numeru dokumentów #Szablony ZO Szablon numeru dokumentów #Szablony #ZakupyZO ZO Szablon symbolu dostawcy #Szablony #ZakupyZO ZO Metoda nadawania numeru dostawcy (metOdbDo) #Szablony #Ustawienia #ZakupyZO ZP Szablon numeru dokumentów #Szablony #ZleceniaZP ZP Szablon numeru zlecenia #Szablony #ZleceniaZP * * *

AD Szablon numeru zlecenia AD #Szablony #Dekretacje

AD Format rach bank [Scalony] [Łączony] #Płatności #Szablony #KSeF

Wymagany format scalony

KB Schemat n-ru zaliczek, nadpłat, kompensat #Szablony

----------------------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, np. !!9999 Numerowanie dokumentów

KG Szablon numeru dokumentów #Szablony

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, np. KG0012, F00123... Numerowanie doumentów

KG Liczba znaków konta syntetycznego #Ustawienia #Szablony

--------------------------------- Segment syntetyczny konta może mieć 2 lub 3 znaki. Domyślnie = 3 10-... lub 100-... Plan kont KG Księga Główna

KG Maska automatów może mieć 8 znaków [!] #Ustawienia #Szablony

-------------------------------------- Automaty księgowe [T] Maska może mieć max 8 [!!!!!!!!] znaków Przydatne, gdy używa się automatów zamykających konta, a zakres kont jest szczególnie duży. Gdy [T], to metoda tworzenia pozycji dokumentów jest następująca: Program przetwarza kolejne konta z planu kont z podanego zakresu. W tej metodzie, nie są dopisywane nowe konta do planu kont. Dla 501!!!!! zakres 31040 .. 31080 (zakres iteracji) muszą być konta 501-31040 501-31041 501-31042 ... ... aż do 501-31080 Nie może brakować żadnego konta w podanym zakresie. [N] Może mieć max 4 znaki [!] (!!!!) Gdy [N], to metoda tworzenia pozycji dokumentów jest następująca: Program kolejno zwiększa numer konta w podanym zakresie. Dopisywane są nowe konta do planu kont. W podanym przykładzie: konta nie muszą być w planie kont, zostaną dopisane podczas przetwarzania.

MG Szablon numeru dokumentów #Szablony #MagazynMG

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, np. PZ0012, D00123 ... Numerowanie dokumentów

MG Szablon numeru KIM #Szablony #MagazynMG

MG Szablon numeru LOT/SER #Szablony #MagazynMG

MG Szablon kodu EAN13 #Szablony #MagazynMG

NA Szablon numeru dokumentów #Szablony #SprzedażNA

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom: * Faktury, paragony i noty, np. !!9999, PA9999, N99999 * Zamówienia i oferty, np. 999999 Numerowanie dokumentów

NA Szablon symbolu odbiorcy #Szablony #SprzedażNA

RK Szablon numeru kampanii #Ustawienia #Szablony

----------------------- Szablon nadawania numerów, np. SP0012, PAR123 ... Sugerujemy szablony kampanii: Arrmmx, np. A23032 Arrmmx || | | || | o------ kolejny numer kampanii w m-cu: rrmm, np. 2 || o-------- miesiąc, np. 03 |o---------- rok, np. 23 o----------- rodzaj (tematyka, cel) kampanii, np. [A] Ankieta [S] Sprzedaż W Tres: Xrrmmx oo-o-o--- x - kolejny numer, np. 1 || | || o----- rr - rok, 2 znaki, np. 2021 > 21 |o------- mm - miesiąc, np. 07 | o-------- X - symbol kampanii A Ankietowanie D Development E Edukacja I Informacje P Partnerzy S Sprzedaż T Telemarketing Patrz też: Kampanie handlowe. Adresaci

RO Kolejne pozycje procesu numerować co ... #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP

---------------------------------------- Procesy technologiczne RO Reguła numerowania kolejnych pozycji procesu produkcyjnego (en: Routing Sequence Number). Wskazuje się krok, np. co 10, 20. Domyślnie co 10, aby było miejsce na wstawienie numerow pośrednich

RO Format wprowadzania czasu trwania operacji #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP

------------------------------------------ ----------- 99999.99999 <-- dziesiętnie, część całkowita, to są godziny ----------- HH:MM:SS <-- godzinowo ----------- Czas między 08:00:00 a 09:30:00 -------- można podać: godzinowo --> 01:30:00 -------- dziesiętnie --> 1.50 godziny -------- Od wyboru zależy sposób wpisywania czasu trwania operacji we wzorniku. Wpisuje się albo dziesiętnie albo godzinowo. Po zapisaniu, program wyświetla czas w obu formatach ------------------------------------ Tj Czas operacji 00:09:00 G:M:S (dziesiętnie) 0.15000 godz. ------------------------------------

SE Szablon numeru produktu (PicSE) #Szablony #SerwiowanieSE

----------------------- Podczas dopisywania kart produktów, program automatycznie utworzy numery wg podanego szablonu. W miejsce liter podstawi odpowiednie znaki. Numerowanie. Szablon

SE Szablon numeracji produktu. Wg RegEx (ValidNr) #Szablony #SerwisowanieSE

SK Schemat [DS] Dostawa skupu #Szablony #SkupSurowcówSK

ST Szablon numeru dokumentów #Szablony #Księgowość #ŚrodkiTrwałeST

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, ST0012, D00123 ... Numerowanie dokumentów

ST Szablon numeru inwentarzowego, OT0012, A00123 #Szablony #ŚrodkiTrwałeST

--------------------------------------------- Szablon nadawania numerów środkom trwałym

ZA Szablon numeru dokumentów #Szablony

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, tj. zamówieniom zakupu [ZL] i zapytaniom ofertowym [OF], PZ0012, D00123, ... Numerowanie dokumentów

ZO Szablon numeru dokumentów #Szablony #ZakupyZO

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, FA0012, P00123... Numerowanie dokumentów

ZO Szablon symbolu dostawcy #Szablony #ZakupyZO

------------------------ Szablon nadawania numerów kartom dostawców, AA0001, ... Gdy 999999 (tylko cyfry), to podczas dopisywania kolejnego dostawcy program podpowie numer o 1 wyższy od ostatnio dopisanego Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty

ZO Metoda nadawania numeru dostawcy (metOdbDo) #Szablony #Ustawienia #ZakupyZO

------------------------------------------- (aktywna w funkcji: Dostawcy > Dopisywanie [ZO_KDO10]) [1] Nadaj dostawcy pierwszy wolny numer [2] Nadaj kolejny (najwyższy) numer (wartość domyślna) W kartotece są numery: AA0001 i AA0005 (wg szablonu !!9999) Gdy [1] Nadaj pierwszy wolny: program nada numer AA0002 (stosowane, aby wypełnić przerwy między numerami) Gdy [2] Nadaj kolejny: program nada numer AA0006

ZP Szablon numeru dokumentów #Szablony #ZleceniaZP

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, PZ0012, D00123 Numerowanie dokumentów NOTE: Dokumenty KR Karta wykonania operacji (robocizny) rejestrowane bezpośrednio na produkcji numeruje się: a) wg tabeli serii dokumentów b) automatycznie, nadając kolejny nr dnia w roku

ZP Szablon numeru zlecenia #Szablony #ZleceniaZP

----------------------- Szablon nadawania numerów zleceniom, 004012, 010123 Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty Sugerujemy następująca regułę nadawania numerów zleceniom: ------ rmm999 ------ ^^ ^----- kolejny numer |o------- nr miesiąca, 11 (listopad) o-------- ostatnia cyfra roku, 0 (2010) To zapewni systematyczny układ podczas przeglądania listy zleceń Dodatkowo, cyfra roku [r] w numerze pozwoli odróżnić zlecenia bieżące od zleceń archiwalnych. =========================================================================== #ŚrodkiTrwałeST ^^^ =========================================================================== ST Szablon numeru dokumentów #Szablony #Księgowość #ŚrodkiTrwałeST ST Szablon numeru inwentarzowego, OT0012, A00123 #Szablony #ŚrodkiTrwałeST ST Jak zaokrąglić umorzenie - bilansowo #Ustawienia #ŚrodkiTrwałeST ST Jak zaokrąglić umorzenie - podatkowo #Ustawienia #ŚrodkiTrwałeST * * *

ST Szablon numeru dokumentów #Szablony #Księgowość #ŚrodkiTrwałeST

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, ST0012, D00123 ... Numerowanie dokumentów

ST Szablon numeru inwentarzowego, OT0012, A00123 #Szablony #ŚrodkiTrwałeST

--------------------------------------------- Szablon nadawania numerów środkom trwałym

ST Jak zaokrąglić umorzenie - bilansowo #Ustawienia #ŚrodkiTrwałeST

------------------------------------ Zaokrąglenie obliczeń. Domyślnie do 2-ch miejsc dziesiętnych.

ST Jak zaokrąglić umorzenie - podatkowo #Ustawienia #ŚrodkiTrwałeST

------------------------------------ Zaokrąglenie obliczeń. Domyślnie do 2-ch miejsc dziesiętnych. =========================================================================== #Ułatwienia ^^^ =========================================================================== KB Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? (NrFaktTN) #Nakazy #Ułatwienia #Płatności KB Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ? #Ułatwienia #Uprawnienia #Płatności MG Symbol etykiety wskazującej miejsce składowania #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie #MagazynMG MG Domyślnie w KID #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MG Domyślnie w KIM: (en: New Item Default) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MG Wybieranie kart LOT/SER (en: PickRule) (PICKRULE) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MG Dot: kolor asortymentu zalegającego #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MI Podpowiadać ilość z karty KSOM #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG #InwentaryzacjaMI MI Cenę obliczać = koszt szacunkowy + % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI MI Cena w cenniku: podpowiadać % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI MR Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP MR Tworzyć automatycznie specyfikację operacji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP MR Wskaźnik bufora stanowisk na x dni #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP NA Wiekowanie należności #Ustawienia #Ułatwienia #Płatności NA Domyślna ilość dni ważności oferty sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA NA Dni realizacji zamówienia sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaSprzedaży NA Ilość podpowiadana na dokumentach sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA RK Przypomnieć ? planowane kontakty na .. dni przed terminem #Ustawienia #Ułatwienia RK Wysyłać biuletyn co .. dni (0, 1..60 dni) #Ustawienia #Ułatwienia RK Ostatnio wysłano: op rrrr.mm.dd #Ustawienia #Ułatwienia RK Notatki CRM: Pokazać ? #Ustawienia #Ułatwienia SE Przeglądy pojazdów, maszyn (liczniki) #Ustawienia #Ułatwienia #SerwisowanieSE ZA Wzór obliczania potrzeb zakupu (ZAWzorNr) #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaZakupu ZA Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie ZO Zatwierdzać dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO ZO Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Drukowanie ZO Wiekowanie zobowiązań #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Płatności ZO Ilość zwykle kupowana (zktIlosc) #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO ZO PTU [T][W][N] Domyślna metoda odliczania PTU #Ustawienia #Ułatwienia #PTU/VAT ZP Zestawienia z roku bieżącego (biezacTN) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Panel: Koszt operacji produkcyjnej (LabPanel) #Uprawnienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Etykieta przychodu. Wzorzec wydruku (etPrzych etPrzyTN) #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie ZP Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową ? (CreateSM) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Tworzyć automatycznie specyfikację operacji ? (CreateSO) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Rejestracja danych o przebiegu produkcji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP * * *

KB Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? (NrFaktTN) #Nakazy #Ułatwienia #Płatności

KB Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ? #Ułatwienia #Uprawnienia #Płatności

------------------------------------------- [T] Na liscie wyboru F2 faktur do rozliczenia, pokazać faktury nadpłacone (-) [N] Pokazać tylko faktury do zapłaty (+) Rozrachunki z kontrahentami

MG Symbol etykiety wskazującej miejsce składowania #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie #MagazynMG

MG Domyślnie w KID #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

--------------- Podczas dopisywania karty KID, program domyślnie podpowie: [T] Domyślnie w pole: JmHandl wpisać [T] [N] Domyślnie wpisać [N]

MG Domyślnie w KIM: (en: New Item Default) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

MG Wybieranie kart LOT/SER (en: PickRule) (PICKRULE) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

MG Dot: kolor asortymentu zalegającego #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

MI Podpowiadać ilość z karty KSOM #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG #InwentaryzacjaMI

MI Cenę obliczać = koszt szacunkowy + % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI

MI Cena w cenniku: podpowiadać % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Narzut nad cenę do kalkulacji (CK) Podpowiada ten % narzutu na ekranie pozycji cennika, np. 45 %

MR Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

---------------------------------------------- NOTE: Parametr stosowany gdy jest system: ZP Zlecenia produkcyjne Specyfikacja materiałowa [T] Podczas generowania (dopisywania) zlecenia wg planu MRP, program automatycznie utworzy (dopisze) specyfikację materiałową zlecenia Specyfikacja powstanie na podstawie struktury BOM. Cechy i opcje znajdujące się w BOM będą pominięte. Wartość parametru [T] lub [N] program wyświetla na ekranie funkcji generowania zlecenia (IdProces = MR_OGZ10) NOTE: Parametr nie jest uwzględniany podczas generowania zleceń i podzleceń do zamówień sprzedaży [N] Specyfikację trzeba utworzyć ręcznie w karcie zlecenia, Wg BOM lub specyfikacji innego zlecenia

MR Tworzyć automatycznie specyfikację operacji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

------------------------------------------- NOTE: Parametr stosowany gdy jest system: ZP Zlecenia produkcyjne Specyfikacja operacji [T] Podczas generowania (dopisywania) zlecenia wg planu MRP, program automatycznie utworzy (dopisze) specyfikację operacji zlecenia Specyfikacja powstanie na podstawie karty procesów technologicznych RO. Wartość parametru [T] lub [N] program wyświetla na ekranie funkcji generowania zlecenia (IdProces = MR_OGZ10) NOTE: Parametr nie jest uwzględniany podczas generowania zleceń i podzleceń do zamówień sprzedaży [N] Specyfikację trzeba utworzyć ręcznie w karcie zlecenia, Wg karty technologiczej RO lub specyfikacji innego zlecenia

MR Wskaźnik bufora stanowisk na x dni #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

---------------------------------- NOTE: Parametr stosowany gdy jest system: ZP Zlecenia produkcyjne Domyślna liczba dni, podpowiadana w funkcji przeglądania wskaźnika bufora stanowisk roboczych [MR_PMR13]. Bufory. Wskaźniki zasobów

NA Wiekowanie należności #Ustawienia #Ułatwienia #Płatności

NA Domyślna ilość dni ważności oferty sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA

NA Dni realizacji zamówienia sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaSprzedaży

----------------------------------- Realizacja zamówień sprzedaży Liczba dni realizacji proponowana podczas rejestrowania zamówień sprzedaży. Program podpowiada termin realizacji (wysyłki) zamówienia w pozycji dokumentu: dzień rejestracji + podana ilość dni, np. 7 Podana tu ilość dni realizacji zamówienia (dni wysyłki) ustalana jest wg doświadczeń praktycznych, czasu zakupu lub czasu wytworzenia.

NA Ilość podpowiadana na dokumentach sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA

RK Przypomnieć ? planowane kontakty na .. dni przed terminem #Ustawienia #Ułatwienia

--------------------------------------------------------- (pola: ALARM, ILALARM) [T] Przypomnieć o zbliżających się terminach kontaktów Program przypomni planowane kontakty na ... dni przed terminem. [N] Nie przypominać Patrz też: RK Rynek Kontakty

RK Wysyłać biuletyn co .. dni (0, 1..60 dni) #Ustawienia #Ułatwienia

----------------------------------------- Program przypomina, że trzeba wysłać biuletyn, jeżeli minęło ponad ... dni od ostatniej wysyłki. 0 dni: nie przypominaj o wysyłce.

RK Ostatnio wysłano: op rrrr.mm.dd #Ustawienia #Ułatwienia

------------------------------- Data ostatniej wysyłki biuletynu. Datę wpisuje program.

RK Notatki CRM: Pokazać ? #Ustawienia #Ułatwienia

------------------------------- Domyślna wartość dla wyborów [Pokazać?] [T] - pokazać wszędzie [H] - pokazać tylko w NA/ZO [N] - nie pokazywać Patrz też: Notatki CRM

SE Przeglądy pojazdów, maszyn (liczniki) #Ustawienia #Ułatwienia #SerwisowanieSE

ZA Wzór obliczania potrzeb zakupu (ZAWzorNr) #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaZakupu

------------------------------ Domyślny n-r wzoru podczas ustalanie potrzeb i tworzenia propozycji zamówień zakupu Wzory obliczania potrzeb zakupu

ZA Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie

------------------------------------ [T] Program zaproponuje drukowanie po zakończeniu rejestracji [N] Dokument można wydrukować w oddzielnej funkcji: Wydruk

ZO Zatwierdzać dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO

--------------------------------------- [T] Gdy dokument jest poprawny, np. poprawnie naliczono PTU, to po zakończeniu rejestracji, program zapyta: Czy zatwierdzić ? Gdy [T], to wywołuje funkcję zatwierdzania. [N] Zatwierdzić można w oddzielnej funkcji: Zatwierdzanie dokumentów. (program nie zatwierdza i nie pyta) [Z] Gdy dokument jest poprawny, np. poprawnie naliczono PTU, to po zakończeniu rejestracji, program wywołuje funkcję zatwierdzania. (zatwierdza bez pytania o potwierdzenie) Dokumenty zakupu

ZO Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Drukowanie

------------------------------------ [T] Po zakończeniu rejestracji, program zapyta: Czy wydrukować ? [N] Wydrukować można w oddzielnej funkcji: Wydruk (pole: drukuj) Dokumenty zakupu

ZO Wiekowanie zobowiązań #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Płatności

--------------------- Domyślne wartości dla zestawienia zobowiązań zaległych. Domyślne liczby dni ustalające przedzialy wiekowania zobowiązań. Rozrachunki z kontrahentami

ZO Ilość zwykle kupowana (zktIlosc) #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO

--------------------- Ilość kupowana domyślnie podpowiadana w pozycji dokumentu zakupu. Ta ilość jest podpowiadana, gdy rejestrowany dokument nie jest powiązany z innym dokumentem, np. faktura zakupu bez powiązania z zamówieniem. Ten parametr nie jest stosowany w środowisku #KSeF. Ilość jest podpowiadana z faktury KSeF. Dokumenty zakupu

ZO PTU [T][W][N] Domyślna metoda odliczania PTU #Ustawienia #Ułatwienia #PTU/VAT

ZP Zestawienia z roku bieżącego (biezacTN) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

---------------------------- Podstawowe zestawienia w systemie ZP i JC tworzone są na podstawie danych zgromadzonych w kartotece zleceń oraz zbiorach specyfikacji materiałowych i specyfikacji operacji. Dane te znajdują się w zbiorach bieżących oraz zbiorach archiwalnych lat zamknietych. Ten parametr wskazuje, które dane będą domyślnie podpowiadane podczas tworzenia zestawień. [T] Nie wybieraj roku, zestawienia będą z bieżącego roku [N] Wybieraj rok, z którego tworzyć zestawienia

ZP Panel: Koszt operacji produkcyjnej (LabPanel) #Uprawnienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

ZP Etykieta przychodu. Wzorzec wydruku (etPrzych etPrzyTN) #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie

ZP Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową ? (CreateSM) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

------------------------------------------------ Patrz też: Specyfikacja materiałowa [T] Podczas dopisywania zlecenia w systemie ZP, program automatycznie utworzy (dopisze) specyfikację materiałową zlecenia Specyfikacja powstanie na podstawie struktury BOM. Cechy i opcje znajdujące się w BOM będą pominięte. [N] Specyfikację trzeba utworzyć ręcznie w karcie zlecenia, Wg BOM lub specyfikacji innego zlecenia

ZP Tworzyć automatycznie specyfikację operacji ? (CreateSO) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

--------------------------------------------- Patrz też: Specyfikacja operacji [T] Podczas dopisywania zlecenia w systemie ZP, program automatycznie utworzy (dopisze) specyfikację operacji zlecenia Specyfikacja powstanie na podstawie karty procesów technologicznych RO. [N] Specyfikację trzeba utworzyć ręcznie w karcie zlecenia, Wg karty technologiczej RO lub specyfikacji innego zlecenia

ZP Rejestracja danych o przebiegu produkcji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

--------------------------------------------- Parametry sterujące rejestracją opisano w oddzielnym artykule. Patrz szczegóły: Rejestrowanie produkcji. Parametry =========================================================================== #Uprawnienia ^^^ =========================================================================== KB Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ? #Ułatwienia #Uprawnienia #Płatności KB Można zapłacić więcej niż kwota faktury ? #Uprawnienia #Płatności KB Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe #Uprawnienia #Płatności KB Może być saldo ujemne kasy w PLN ( < 0.00 ) (debtKaTN) #Uprawnienia #Płatności KG Można korygować polecenia księgowania #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość KG Można korygować archiwalny plan kont #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość KG Można ksiegować dokument z kwotą 0.00 #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość MG Dopisywać karty KSOM w locie ? (KSOMFly) #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG MG LOT/SER Dane z ekranu #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG MI Wpisywać miejsce w mag do karty KSOM/LOT/SER #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG PM Operator poprawia i wykonuje tylko własne RaportyPM #Ustawienia #Uprawnienia ZO Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja: nnn % (WiecejTN, WiecejPT) #Ustawienia #Uprawnienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu ZP Można przyjąć wiecej niż zlecono (chSeqQty) #Ustawienia #Uprawnienia #ZleceniaZP ZP Panel: Koszt operacji produkcyjnej (LabPanel) #Uprawnienia #Ułatwienia #ZleceniaZP * * *

KB Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ? #Ułatwienia #Uprawnienia #Płatności

------------------------------------------- [T] Na liscie wyboru F2 faktur do rozliczenia, pokazać faktury nadpłacone (-) [N] Pokazać tylko faktury do zapłaty (+) Rozrachunki z kontrahentami

KB Można zapłacić więcej niż kwota faktury ? #Uprawnienia #Płatności

KB Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe #Uprawnienia #Płatności

KB Może być saldo ujemne kasy w PLN ( < 0.00 ) (debtKaTN) #Uprawnienia #Płatności

KG Można korygować polecenia księgowania #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość

KG Można korygować archiwalny plan kont #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość

KG Można ksiegować dokument z kwotą 0.00 #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość

------------------------------------- Można wpisać kwotę 0.00 do pozycji dokumentu księgowego

MG Dopisywać karty KSOM w locie ? (KSOMFly) #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG

MG LOT/SER Dane z ekranu #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG

MI Wpisywać miejsce w mag do karty KSOM/LOT/SER #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG

PM Operator poprawia i wykonuje tylko własne RaportyPM #Ustawienia #Uprawnienia

--------------------------------------------------- [T] Raporty powiązane są z operatorem. Prawo do raportu ma tylko ten operator, który raport utworzył (en: Personal Lock) [N] Prawo do raportów mają wszyscy operatorzy, którzy mają uprawienia do funkcji: RaportyPM > Definicje [PM_TRA10] NOTE: Parametr dotyczy raportów RaportyPM. RaportyPM i formuły Dostępem do RaportyXML steruje system uprawnień. Patrz też parametr: 0129 [1] Nie wymag upraw do RaportyXML RaportyXML Generator w PM

ZO Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja: nnn % (WiecejTN, WiecejPT) #Ustawienia #Uprawnienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

ZP Można przyjąć wiecej niż zlecono (chSeqQty) #Ustawienia #Uprawnienia #ZleceniaZP

-------------------------------- Patrz też: Dokumenty w produkcji Podczas raportowania operacji własnej i obcej (usługa kooperacyjna), podaje się ilość wykonanego produktu. Program może sprawdzić, czy podawana ilość jest większa niż ilość zlecona do produkcji [T] Zabronić podawania ilości większej niż zlecono (domyślnie [T]) [N] Nie zabraniać. Można podać wykonanie dowolnej ilości [P] Ostrzegać, gdy ilość większa niż zlecono NOTE: patrz też parametr w KIM: Więcej w następnej ? (T/N) (mrSequTN) Domyślnie, w następnej operacji nie można wykonać więcej niż w poprzedzającej. Parametr pozwala wyłączyć tę kontrolę.

ZP Panel: Koszt operacji produkcyjnej (LabPanel) #Uprawnienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

---------------------------------- Patrz też: Rejestrowanie produkcji [T] Pokazać panel (ekran z kwotami i parametrami) podczas rejestrowania wykonania operacji produkcyjnej. Informacje na panelu pozwalają poznać metodę liczenia kosztów rejestrowanej operacji. [N] Nie pokazywać panelu Rejestrowanie przebiegu produkcji =========================================================================== #Ustawienia ^^^ =========================================================================== AD Weryfik, Indeks, Reorg: co ... dni (1 ... 30 dni) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Zachowaj pliki [xxx.log] przez ... dni (0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Zachowaj pliki raportów przez ... dni (0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Zamknij nieaktywną sesję po .. minutach (0 - nie zamykaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Zachowaj punkty przywracania (0,0,0,0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Nr kalendarza firmowego #Ustawienia AD Kodowanie polskich znaków #Ustawienia AD Maksymalna ilość otwartych okresów #Ustawienia #Księgowość AD Zatrzaski (1)(2) #Ustawienia #Bezpieczeństwo AD Bank walutowy ..... Rodzaj kursu #Ustawienia #Płatności AD Kurs waluty z dnia transakcji #Ustawienia #Płatności #Waluty AD Różnica kursu #Ustawienia #Waluty AD Liczba sesji AutoRun [R]:[M] #Ustawienia BM Wpisz nr operacji tylko gdy produkt nadrzędny ma proces technol (OperTN) #Ustawienia #ZleceniaZP DC Ilość na dokumencie DC (iloscDC) #Ustawienia #Nakazy DC Pytać: Czy zapisać ? (iloscDC) #Ustawienia #Nakazy JP Tabela powiązań stawek PTU #Ustawienia #RaportyJPK #PTU/VAT JP JPK_V7 Miesięczny / Kwartalny #Ustawienia #RaportyJPK JP Nadwyżka podatku naliczonego #Ustawienia #RaportyJPK JP Katalog JPK In/Out #Ustawienia #RaportyJPK JP Katalog JPK Podpis #Ustawienia #RaportyJPK JP Zaokrąglenie kwot Deklaracji #Ustawienia #RaportyJPK JP Długa / krótka nazwa kontrahenta #Ustawienia #RaportyJPK KC Przelew z [O] Oddziału, z [F] Firmy (RachFO) #Ustawienia #Płatności KC W jednej linii adresu kontrahenta zapisać: ulicę, kod i miasto (Adres1TN) #Ustawienia #Drukowanie KC Tworzenie przelewów wg: Symbolu, Nazwy kontrahenta (KCWgSN) #Ustawienia #Płatności KG Liczba znaków konta syntetycznego #Ustawienia #Szablony KG Automatyczne dekretować na zespół 4 #Ustawienia #Księgowość #Dekretacje KG Do dekretacji na zespół 4 użyć ostatnich (2/3/4) znaków konta #Ustawienia #Dekretacje KG Pozycje dokumentów księgowych 5 cyfrowe #Ustawienia #Księgowość KG Konto zamykające krąg kosztowy #Ustawienia #Księgowość KG Kontrolować krąg kosztowy ? #Ustawienia #Księgowość KG Szablon dekretacji musi być zbilansowany #Ustawienia #Nakazy #Dekretacje KG Podsumować kolejne strony wydruku ? #Ustawienia #Drukowanie KG Waluta zestawienia #Ustawienia #Waluty KG Można korygować polecenia księgowania #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość KG Sprawdzać konta w poleceniach księgowania #Ustawienia #Nakazy #Księgowość KG Można korygować archiwalny plan kont #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość KG Można ksiegować dokument z kwotą 0.00 #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość KG Maska automatów może mieć 8 znaków [!] #Ustawienia #Szablony MG Zaokrąglenie cen średnich do (0-2) miejsc dziesiętnych #Ustawienia #MagazynMG MG Domyślnie w KIM: Ewidencja LOT i SER #Ustawienia #MagazynMG MG Dopisywać karty KSOM w locie ? (KSOMFly) #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG MG LOT/SER Dane z ekranu #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG MG Zakładki KIM, które wypełniać ? #Ustawienia #Nakazy #MagazynMG MG Składowanie w KMS: Strategia wyznaczania miejsca #Ustawienia #MagazynMG MG Symbol etykiety wskazującej miejsce składowania #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie #MagazynMG MG Wzorcowa karta KIM (KWzorzec) #Ustawienia #MagazynMG MG Domyślnie w KID #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MG Domyślnie w KIM: (en: New Item Default) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MG Wybieranie kart LOT/SER (en: PickRule) (PICKRULE) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MG Kolejność pozycji na wydruku dokumentów magazynowych #Ustawienia #Drukowanie #MagazynMG MG Dni zwrotu opakowań (PackDueD) #Ustawienia #MagazynMG #Opakowania MG Dni zalegania (DniZalega) #Ustawienia #MagazynMG MG Dot: kolor asortymentu zalegającego #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG MI Jak ustalić cenę przychodu ? #Ustawienia #MagazynMG MI Podpowiadać ilość z karty KSOM #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG #InwentaryzacjaMI MI Wpisywać miejsce w mag do karty KSOM/LOT/SER #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG MI Cenę sprzedaży pobierać z cennika lub obliczać #Ustawienia #CennikiMI MI Cenę obliczać = koszt szacunkowy + % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI MI Cena w cenniku: podpowiadać % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI MR Jak liczyć dni realizacji (en: Lead time) #Ustawienia #ZleceniaZP MR Horyzont planu MRP #Ustawienia #ZleceniaZP MR Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP MR Tworzyć automatycznie specyfikację operacji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP MR Wskaźnik bufora stanowisk na x dni #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP MR Kopiować opcje z zamówienia #Ustawienia #Beta #ZleceniaZP MR Tryb MTO (test) #Ustawienia #Beta MR Time-Bucket prognoz #Ustawienia #ZleceniaZP MR Tylko aktualne prognozy #Ustawienia #ZleceniaZP MR Obniżyć prognozy o zamówienia (TakeSO) #Ustawienia #ZleceniaZP NA Symbol odbiorcy dla sprzedaży gotówkowej (DetalOdb) #Ustawienia #SprzedażNA NA Odbiorca wewnętrzny (WewnOdb) #Ustawienia #SprzedażNA NA Ująć sprzedaż odbiorcy wewnętrznego ? (WewnTN) #Ustawienia #SprzedażNA NA Sprawdzać limity kredytowe odbiorców ? (LimitTN) #Ustawienia #LimitKredytu NA Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni na kwotę ponad .... PLN #Ustawienia #Nakazy #SprzedażNA NA Wiekowanie należności #Ustawienia #Ułatwienia #Płatności NA Pierwszy wolny / Kolejny numer (metOdbDo) #Ustawienia #SprzedażNA NA SOA, CSV prefix odbiorcy #Ustawienia #SprzedażNA NA Kolejność pozycji na wydruku dokumentów sprzedaży #Ustawienia #Drukowanie NA Symbol odbiorcy wzorcowego #Ustawienia #SprzedażNA NA Faktura zaliczkowa NrPTU [FZnrPTU] #Ustawienia #SprzedażNA NA Metoda obliczania kosztu szacunkowego #Ustawienia #Księgowość #SprzedażNA NA Domyślna ilość dni ważności oferty sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA NA Dni realizacji zamówienia sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaSprzedaży NA Ilość podpowiadana na dokumentach sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA PM Szerokość wydruku raportów, od 78 do 256 znaków #Ustawienia #Drukowanie PM Do ilu miejsc dziesiętnych zaokraglać wyniki formuł #Ustawienia PM Szerokość kolumny dla pola: dodatkowy opis, do 40 znaków #Ustawienia #Drukowanie PM Operator poprawia i wykonuje tylko własne RaportyPM #Ustawienia #Uprawnienia RK Przypomnieć ? planowane kontakty na .. dni przed terminem #Ustawienia #Ułatwienia RK Szablon numeru kampanii #Ustawienia #Szablony RK Pokazać produkty Aktywne/Wszystkie ? (T/N) #Ustawienia RK Wysyłać biuletyn co .. dni (0, 1..60 dni) #Ustawienia #Ułatwienia RK Ostatnio wysłano: op rrrr.mm.dd #Ustawienia #Ułatwienia RK Notatki CRM: Pokazać ? #Ustawienia #Ułatwienia RO Kolejne pozycje procesu numerować co ... #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP RO Format wprowadzania czasu trwania operacji #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP RO Metoda liczenia narzutu kosztów pośrednich #Ustawienia #ZleceniaZP #Księgowość RO Liczba kolumn opisu technologicznego, domyślnie = 4 #Ustawienia #ZleceniaZP SE Profil serwisowanego produktu [0][.] (ProfilPr) #Ustawienia #SerwisowanieSE SE Przeglądy pojazdów, maszyn (liczniki) #Ustawienia #Ułatwienia #SerwisowanieSE SE Narzut na materiały serwisowe (Narzut) #Ustawienia #SprzedażNA #SerwisowanieSE SE Magazyn serwisowy (MagSE) #Ustawienia #SprzedażNA #MagazynMG #SerwisowanieSE SK Dekret: ZO [PR] Zakupy do magazynu (sksoper) #Ustawienia #Dekretacje SK Wymagany opis ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK #MagazynMG SK Zamykać dostawę ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK ST Jak zaokrąglić umorzenie - bilansowo #Ustawienia #ŚrodkiTrwałeST ST Jak zaokrąglić umorzenie - podatkowo #Ustawienia #ŚrodkiTrwałeST ZA Wzór obliczania potrzeb zakupu (ZAWzorNr) #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaZakupu ZA Reguła wyboru dostawcy (zaDostaw) #Ustawienia #ZamówieniaZakupu ZA Zaokrąglenie ilości zamawianej do (0-3) miejsc #Ustawienia #ZamówieniaZakupu ZA Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie ZA Reguła ustalania ceny zakupu (PrcRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu ZA Reguła ustalania terminu realizacji zamówienia zakupu (TrmRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu ZA Doświetl zlecenie ZP na zamówieniu zakupu #Ustawienia #ZakupyZO ZO Zatwierdzać dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO ZO Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Drukowanie ZO Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców #Ustawienia #LimitKredytu #ZakupyZO ZO Wiekowanie zobowiązań #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Płatności ZO Sprawdzać, czy już jest faktura zakupu #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO ZO Metoda nadawania numeru dostawcy (metOdbDo) #Szablony #Ustawienia #ZakupyZO ZO Dostawca wzorcowy #Ustawienia #ZakupyZO ZO Ilość zwykle kupowana (zktIlosc) #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO ZO Sprawdź cenę z zamówienia ? Tolerancja: nnn % (ZOcenaTN, ZOcenaPT) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO ZO Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja: nnn % (WiecejTN, WiecejPT) #Ustawienia #Uprawnienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu ZO Faktura zawsze z dostawą (ZawszeDA) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO #MagazynMG ZO PTU [T][W][N] Domyślna metoda odliczania PTU #Ustawienia #Ułatwienia #PTU/VAT ZO Stawka opłaty na FOR #Ustawienia #ZakupyZO ZP Kalendarz produkcyjny (NrKalPar) #Ustawienia #ZleceniaZP ZP Udział opcji podawany procentowo (%) lub ilościowo #Ustawienia #ZleceniaZP ZP Zestawienia z roku bieżącego (biezacTN) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Sprawdź czy wydano wszystkie komponenty (WydanoTN WydanoKM (KIM)) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Tolerancja % ... (WydanoPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Metoda harmonogramowania [1][2][3][4] #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP ZP Sprawdź czy wszystko wykonano (wykonaTN) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Tolerancja % ... (WykonaPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Można przyjąć wiecej niż zlecono (chSeqQty) #Ustawienia #Uprawnienia #ZleceniaZP ZP Stawka godzinowa kosztów robocizny (wynagrTN) #Ustawienia #ZleceniaZP ZP Dzielić koszty robocizny przez ilość zleceń #Ustawienia #ZleceniaZP ZP Wycena przychodu wyrobu (NormaTN) #ZleceniaZP #Ustawienia #MagazynMG ZP Etykieta przychodu. Wzorzec wydruku (etPrzych etPrzyTN) #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie ZP Wycena wykonania usługi własnej (kosztUW) #ZleceniaZP #Ustawienia #Księgowość ZP Zlecenie do zamówienia sprzedaży ? (DoZamTN) #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP #ZamówieniaSprzedaży ZP Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową ? (CreateSM) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Tworzyć automatycznie specyfikację operacji ? (CreateSO) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Rejestracja danych o przebiegu produkcji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP * * *

AD Weryfik, Indeks, Reorg: co ... dni (1 ... 30 dni) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

AD Zachowaj pliki [xxx.log] przez ... dni (0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

AD Zachowaj pliki raportów przez ... dni (0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

AD Zamknij nieaktywną sesję po .. minutach (0 - nie zamykaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

AD Zachowaj punkty przywracania (0,0,0,0 - nie usuwaj) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

AD Nr kalendarza firmowego #Ustawienia

----------------------- Wskazany kalendarz firmowy z oznaczonymi dniami wolnymi ustawowymi. Używany jest podczas wyznaczania terminów płatności. W systemie produkcyjnym używany jest kalendarz produkcyjny. Kalendarze

AD Kodowanie polskich znaków #Ustawienia

------------------------- Sposób zapisu polskich znaków diakrytycznych (ogobków) w bazie danych i na urządzeniach wyjściowych. Polskie znaki

AD Maksymalna ilość otwartych okresów #Ustawienia #Księgowość

AD Zatrzaski (1)(2) #Ustawienia #Bezpieczeństwo

AD Bank walutowy ..... Rodzaj kursu #Ustawienia #Płatności

AD Kurs waluty z dnia transakcji #Ustawienia #Płatności #Waluty

AD Różnica kursu #Ustawienia #Waluty

------------- Parametr obecnie nie jest używany

AD Liczba sesji AutoRun [R]:[M] #Ustawienia

---------------------------- AutoRun Procesy automatyczne [R] Zarezerwowana liczba sesji dla procesów AutoRun. 0 = nie rezerwuje się sesji dla AutoRun [M] Maksymalna liczba sesji, którą mogą zająć procesy AutoRun z puli sesji określonej w licencji. 0 = nie ma limitu sesji dla AutoRun. Procesy AutoRun mogą zająć nawet wszystkie sesje z puli. Rezerwacja sesji dla procesu AutoRun [R] zapewnia, że proces wykona się zawsze. Gdy nie ma rezerwacji, to jest zagrożenie, że proces nie wykona się z powodu braku wolnych sesji. Przykłady: [R] [M] - - 0 : 0 Nie ma rezerwacji -> może zabraknąć sesji dla AutoRun. Nie ma limitu sesji -> AutoRun może zająć wszystkie sesje. 1 : 0 Jedna sesja zarezerwowana dla AutoRun. Nie ma limitu sesji -> AutoRun może zająć wszystkie sesje. 1 : 3 Jedna sesja zarezerowana dla AutoRun Można uruchomić max 3 procesy AutoRun. 0 : 3 Nie ma rezerwacji -> może zabraknąć sesji dla AutoRun. Można uruchomić max 3 procesy AutoRun

BM Wpisz nr operacji tylko gdy produkt nadrzędny ma proces technol (OperTN) #Ustawienia #ZleceniaZP

------------------------------------------------------------------------ W programie Trawers ERP technologia produkcji składa się z dwóch elementów: * BOM Struktura wyrobu * RO Procesy technologiczne Jest możliwe ich powiązanie, jeśli w pozycji BOM-u wpisze się numer operacji, której zostanie użyty dany komponent. Powiązanie z BOM zapisuje się w specyfikacji materiałowej zlecenia w ZP podczas tworzenia specyfikacji materiałowej (kopiowanie struktury wg BOM). Powiązanie jest naturalne, gdy komponentem jest materiał. Można wpisać numer operacji do pozycji BOM. Gdy komponentem jest element nie-magazynowy, np. fantom, to należy wskazać metodę powiązania materialnych składowych fantomu z operacją. Podczas tworzenia specyfikacji materiałowej wg BOM, program pobiera materialne składowe wg fantomu. A ten sam fantom może być użyty w różnych miejscach i na różnych poziomach BOM. Dlatego trzeba wskazać metodę ustalania numeru operacji w materialnych komponentach pozycji nie-magazynowych (tu: fantomu). [T] Pozwól ustalić numer operacji technologicznej, w której ma być użyty komponent, gdy produkt nadrzędny ma proces technologiczny Wartość domyślna = [T]. Przykład: --------- Produkt: POJAZD 001, Rodzaj: Produkt finalny Proces technologiczny --------------------- * 10 000001 Montaż zespołów napędowych *| 20 000002 Montaż hydrauliczny *|| 30 000003 Montaż elektryczny *||| 40 000004 Montaż kół |||| |||| Struktura produktu |||| ------------------ |||| Poziom Indeks Rodzaj Operacja |||| ------ -------------------- -------- -------- |||+--> .1.... 001 Zespół napędowy Fantom 10 ||| ..2... 002 Silnik Material --(10) ||| ..2... 003 Przekladnia Material --(10) ||+---> .1.... 004 Instalacja hydr Fantom 20 || ..2... 005 Przewody Material --(20) || ..2... 006 Pompa Material --(20) |+----> .1.... 007 Instalacja hydr Fantom 30 | ..2... 008 Przewody Material --(30) | ..2... 009 Pompa Material --(30) +-----> .1.... 010 Kola, opony i detki Cecha 40 ..2... 011 Male Opcja --(40) ...3.. 012 Kolo rozmiar maly Material --(40) ...3.. 013 Opona rozmiar maly Material --(40) ...3.. 014 Detka rozmiar maly Material --(40) ..2... 015 Duze Opcja --(40) ...3.. 016 Kolo rozmiar maly Material --(40) ...3.. 017 Opona rozmiar maly Material --(40) ...3.. 018 Detka rozmiar maly Material --(40) ^ | | Numer operacji ustalamy tylko na 1 poziomie, ---------o ponieważ POJAZD 001 ma zdefiniowany proces technologiczny a indeksy grupujące części są rodzaju fantom, cecha i opcja i nie mogą mieć procesu technologicznego Materiały będą związane z operacją określonymi na 1 poziomie, ale dopiero po utworzeniu specyfikacji materiałowej na podstawie struktury produktu BOM. [N] Pozwól ustalić numer operacji technologicznej, w której ma być zużyty komponent, także gdy produkt nadrzędny nie ma procesu technologicznego np. dla cech, opcji, fantomów. W takim przypadku symbol operacji jest wybierany z procesu technologicznego produktu na najwyższym poziomie w BOM-ie Przykład: --------- Produkt: POJAZD 002, Rodzaj: Produkt finalny Proces technologiczny --------------------- * 10 000001 Montaż zespołół napędowych * | 20 000002 Montaż hydrauliczny * | | 30 000003 Montaż elektryczny | | | | | | Struktura produktu | | | ------------------ | | | Poziom Indeks Rodzaj Operacja | | | ------ -------------------- -------- -------- | | +-->.1.... 001 Zespół napędowy Fantom 10 | | ..2... 002 Silnik Material --(10) | | ..2... 003 Przekładnia Material --(10) . . ...... ... ............ ........ .. | | .1.... 010 Klimatyzacja Cecha -- | | ..2... 011 Klimatyzacja reczna Opcja -- | +---->...3.. 012 Przewody Material 20 | +---->...3.. 012 Chłodnica Material 20 +------>...3.. 013 Sterowanie Material 30 ^ | Oprócz możliwości ustalania numeru operacji | na 1 poziomie, możemy ustalić go dla materiałów -------o a wybierać z procesu technologicznego indeksu na najwyższym poziomie struktury tzn. POJAZD 002 To pozwala uwzględnić materiały potrzebne do zamontowania w produkcie do realizacji opcji: KLIMATYZACJA, których montaż ma się odbyć na różnych etapach procesu technologicznego. NOTE: Materiały zapisane w cechach, opcjach i fantomach tworza w BOM strukturę hierarchiczną. Po skopiowaniu (pobraniu) do specyfikacji materiałowej zlecenia tworzą płaską listę.

DC Ilość na dokumencie DC (iloscDC) #Ustawienia #Nakazy

-------------------------------- [1] Zawsze 0, ilość trzeba wpisać [2] Zawsze 1, ilość można zmienić [3] Zawsze 1, nie można zmienić ilości

DC Pytać: Czy zapisać ? (iloscDC) #Ustawienia #Nakazy

------------------------------ [1] Zawsze pytaj: Czy zapisać ? [2] Nie pytaj, czy zapisać pozycję

JP Tabela powiązań stawek PTU #Ustawienia #RaportyJPK #PTU/VAT

JP JPK_V7 Miesięczny / Kwartalny #Ustawienia #RaportyJPK

----------------------------- [M] Miesięczny (Ewidencja i Deklaracja co miesiąc) [K] Kwartalny (Ewidencja co miesiąc, Deklaracja w ostatnim mc-u kwartału)

JP Nadwyżka podatku naliczonego #Ustawienia #RaportyJPK

JP Katalog JPK In/Out #Ustawienia #RaportyJPK

------------------ Wskazuje katalog wymiany danych JPK [J] ../trtres/trjpk/<firma>/jpkinout [T] ../trtres/trinout/<operator>

JP Katalog JPK Podpis #Ustawienia #RaportyJPK

------------------ Wskazuje katalog podpisu pliku wysyłki JPK [W] ../trtres/trinout/trjpk/podpis [F] ../trtres/trinout/trjpk/<firma>/podpis [O] ../trtres/trinout/<operator>/podpis/<firma>

JP Zaokrąglenie kwot Deklaracji #Ustawienia #RaportyJPK

JP Długa / krótka nazwa kontrahenta #Ustawienia #RaportyJPK

-------------------------- W raportach JPK i w rejestrach PTU/VAT umieszczana długa lub krótka nazwa kontrahenta: (DlNazTN) [T] Długa nazwa kontrahenta (gdy podana) [N] Zawsze krótka

KC Przelew z [O] Oddziału, z [F] Firmy (RachFO) #Ustawienia #Płatności

KC W jednej linii adresu kontrahenta zapisać: ulicę, kod i miasto (Adres1TN) #Ustawienia #Drukowanie

KC Tworzenie przelewów wg: Symbolu, Nazwy kontrahenta (KCWgSN) #Ustawienia #Płatności

KG Liczba znaków konta syntetycznego #Ustawienia #Szablony

--------------------------------- Segment syntetyczny konta może mieć 2 lub 3 znaki. Domyślnie = 3 10-... lub 100-... Plan kont KG Księga Główna

KG Automatyczne dekretować na zespół 4 #Ustawienia #Księgowość #Dekretacje

KG Do dekretacji na zespół 4 użyć ostatnich (2/3/4) znaków konta #Ustawienia #Dekretacje

KG Pozycje dokumentów księgowych 5 cyfrowe #Ustawienia #Księgowość

KG Konto zamykające krąg kosztowy #Ustawienia #Księgowość

------------------------------ Konto zamykające krąg kosztowy, zwykle 765 Dokumenty księgowe

KG Kontrolować krąg kosztowy ? #Ustawienia #Księgowość

KG Szablon dekretacji musi być zbilansowany #Ustawienia #Nakazy #Dekretacje

KG Podsumować kolejne strony wydruku ? #Ustawienia #Drukowanie

KG Waluta zestawienia #Ustawienia #Waluty

------------------ Kwoty na zestawieniach będą przeliczane z PLN na wskazaną walutę, np. EUR wg aktualnego kursu. Wielo-walutowość

KG Można korygować polecenia księgowania #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość

KG Sprawdzać konta w poleceniach księgowania #Ustawienia #Nakazy #Księgowość

KG Można korygować archiwalny plan kont #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość

KG Można ksiegować dokument z kwotą 0.00 #Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość

------------------------------------- Można wpisać kwotę 0.00 do pozycji dokumentu księgowego

KG Maska automatów może mieć 8 znaków [!] #Ustawienia #Szablony

MG Zaokrąglenie cen średnich do (0-2) miejsc dziesiętnych #Ustawienia #MagazynMG

------------------------------------------------------ Stosowane przy metodzie wyceny zapasów [S] Cena średnia ważona Domyślnie - zaokrąglenie do 2-ch miejsc Metody wyceny zapasów F/L/S/E/D/W

MG Domyślnie w KIM: Ewidencja LOT i SER #Ustawienia #MagazynMG

MG Dopisywać karty KSOM w locie ? (KSOMFly) #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG

MG LOT/SER Dane z ekranu #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG

MG Zakładki KIM, które wypełniać ? #Ustawienia #Nakazy #MagazynMG

MG Składowanie w KMS: Strategia wyznaczania miejsca #Ustawienia #MagazynMG

MG Symbol etykiety wskazującej miejsce składowania #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie #MagazynMG

MG Wzorcowa karta KIM (KWzorzec) #Ustawienia #MagazynMG

MG Domyślnie w KID #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

--------------- Podczas dopisywania karty KID, program domyślnie podpowie: [T] Domyślnie w pole: JmHandl wpisać [T] [N] Domyślnie wpisać [N]

MG Domyślnie w KIM: (en: New Item Default) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

MG Wybieranie kart LOT/SER (en: PickRule) (PICKRULE) #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

MG Kolejność pozycji na wydruku dokumentów magazynowych #Ustawienia #Drukowanie #MagazynMG

MG Dni zwrotu opakowań (PackDueD) #Ustawienia #MagazynMG #Opakowania

------------------------------ Liczba dni, która wyznacza termin zwrotu opakowania. Termin obliczany: dzień wydania + liczba dni. Domyślnie 30 dni. Opakowania zwrotne. Salda

MG Dni zalegania (DniZalega) #Ustawienia #MagazynMG

MG Dot: kolor asortymentu zalegającego #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG

MI Jak ustalić cenę przychodu ? #Ustawienia #MagazynMG

MI Podpowiadać ilość z karty KSOM #Ustawienia #Ułatwienia #MagazynMG #InwentaryzacjaMI

MI Wpisywać miejsce w mag do karty KSOM/LOT/SER #Ustawienia #Uprawnienia #MagazynMG

MI Cenę sprzedaży pobierać z cennika lub obliczać #Ustawienia #CennikiMI

MI Cenę obliczać = koszt szacunkowy + % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI

MI Cena w cenniku: podpowiadać % narzutu #Ustawienia #Ułatwienia #CennikiMI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Narzut nad cenę do kalkulacji (CK) Podpowiada ten % narzutu na ekranie pozycji cennika, np. 45 %

MR Jak liczyć dni realizacji (en: Lead time) #Ustawienia #ZleceniaZP

----------------------------------------- NOTE: Parametr stosowany gdy jest system: ZP Zlecenia produkcyjne Dni realizacji (en: Lead Time) Dni realizacji [T]=wg RO [N]=wg KIM [S]=wg KIM Dni realizacji: * użyte w procesie MRP do wyliczenia czasu na wytworzenie produktu * użyte podczas ustalania dat zleceń produkcyjnych (Pole: LiczCzas) [T] Licz dni realizacji wg kart procesów technologicznych RO. Dni liczone będą na podstawie procesu technologicznego w RO, dla ilości sugerowanej do wytworzenia Program liczy czas produkcji wg procesu technologicznego i wyznacza realistyczne czasy rozpoczęcia i zakończenia zleceń. [S] Licz dni realizacji wg dni zapisanych w KIM - nie zależy od wytwarzanej ilości Odczytaj z KIM i traktuj jako stałą wartość Program wyznacza czas rozpoczęcia zlecenia wg Ilości dni realizacji z karty KIM produktu. Np. gdy podano 0 (zero), to: data rozpoczęcia = data zakończnia = termin realizacji. Jeżeli termin wcześniejszy niż (<) dzisiaj, to data rozpoczęcia (=) dzisiaj. [N] Licz dni realizacji wg dni zapisanych w KIM - zależy od wytwarzanej ilości (wartość domyślna) Odczytaj z KIM i przelicz wg ilości sugerowanej do wytworzenia (dla średniej partii produkcyjnej), tj. ------------------------------------------------------------------ ilość sugerowana do wytworzenia dni realizacji = dni realizacji z KIM * -------------------------- średnia partia produkcyjna ------------------------------------------------------------------ NOTE: Dni realizacji zapisane w KIM, obliczone są dla ilości podanej w KIM w polu: Ilość w szarży (partii) produkcyjnej.

MR Horyzont planu MRP #Ustawienia #ZleceniaZP

------------------ MRP Planowanie potrzeb Domyślna liczba dni, która wyznacza graniczną datę (termin) planowania potrzeb MRP (en: Planning Horizon for MRP, Horizon date) Program podpowiada termin (horyzont): ----------------------------------------------- (=) Dzień dzisiejszy plus (+) Podana liczba dni ----------------------------------------------- Do planowania MRP będą brane zamówienia sprzedaży i prognozy, które mieszczą się w podanym horyzoncie czasowym.

MR Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

MR Tworzyć automatycznie specyfikację operacji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

MR Wskaźnik bufora stanowisk na x dni #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

MR Kopiować opcje z zamówienia #Ustawienia #Beta #ZleceniaZP

--------------------------- NOTE: parametr aktywny podczas pracy w: TrybMTO (test)

MR Tryb MTO (test) #Ustawienia #Beta

MR Time-Bucket prognoz #Ustawienia #ZleceniaZP

------------------- MRP Prognozy potrzeb Okres planowania prognoz (en: Time-Bucket, Time Interval) [D] Dziennie Daily [W] Tygodniowo Weekly [M] Miesiecznie Monthly [Q] Kwartalnie Quarterly

MR Tylko aktualne prognozy #Ustawienia #ZleceniaZP

----------------------- MRP Prognozy potrzeb [T] Podczas tworzenia planu MRP program uwzględni tylko prognozy aktualne, z datą większą lub równą dziś (TODAY) [N] Podczas tworzenia planu MRP program uwzględni wszystkie prognozy Także wskazujące na datę z przeszłości

MR Obniżyć prognozy o zamówienia (TakeSO) #Ustawienia #ZleceniaZP

-------------------------------------- MRP Prognozy potrzeb [T] Podczas tworzenia planu MRP, program ujmie ilości prognozowane obniżone o ilości na zamówieniach sprzedaży pozostałe do realizacji w danym okresie (time-bucket) [N] Podczas tworzenia planu, MRP program uwzględni całą ilość prognozowaną

NA Symbol odbiorcy dla sprzedaży gotówkowej (DetalOdb) #Ustawienia #SprzedażNA

NA Odbiorca wewnętrzny (WewnOdb) #Ustawienia #SprzedażNA

NA Ująć sprzedaż odbiorcy wewnętrznego ? (WewnTN) #Ustawienia #SprzedażNA

NA Sprawdzać limity kredytowe odbiorców ? (LimitTN) #Ustawienia #LimitKredytu

NA Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni na kwotę ponad .... PLN #Ustawienia #Nakazy #SprzedażNA

NA Wiekowanie należności #Ustawienia #Ułatwienia #Płatności

NA Pierwszy wolny / Kolejny numer (metOdbDo) #Ustawienia #SprzedażNA

NA SOA, CSV prefix odbiorcy #Ustawienia #SprzedażNA

NA Kolejność pozycji na wydruku dokumentów sprzedaży #Ustawienia #Drukowanie

NA Symbol odbiorcy wzorcowego #Ustawienia #SprzedażNA

NA Faktura zaliczkowa NrPTU [FZnrPTU] #Ustawienia #SprzedażNA

NA Metoda obliczania kosztu szacunkowego #Ustawienia #Księgowość #SprzedażNA

NA Domyślna ilość dni ważności oferty sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA

NA Dni realizacji zamówienia sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaSprzedaży

NA Ilość podpowiadana na dokumentach sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA

PM Szerokość wydruku raportów, od 78 do 256 znaków #Ustawienia #Drukowanie

----------------------------------------------- Domyślnie: 128 znaków

PM Do ilu miejsc dziesiętnych zaokraglać wyniki formuł #Ustawienia

--------------------------------------------------- Domyślnie: 2

PM Szerokość kolumny dla pola: dodatkowy opis, do 40 znaków #Ustawienia #Drukowanie

-------------------------------------------------------- Domyślnie: 20

PM Operator poprawia i wykonuje tylko własne RaportyPM #Ustawienia #Uprawnienia

RK Przypomnieć ? planowane kontakty na .. dni przed terminem #Ustawienia #Ułatwienia

RK Szablon numeru kampanii #Ustawienia #Szablony

RK Pokazać produkty Aktywne/Wszystkie ? (T/N) #Ustawienia

------------------------------------------ (używane tylko w firmie Tres)

RK Wysyłać biuletyn co .. dni (0, 1..60 dni) #Ustawienia #Ułatwienia

----------------------------------------- Program przypomina, że trzeba wysłać biuletyn, jeżeli minęło ponad ... dni od ostatniej wysyłki. 0 dni: nie przypominaj o wysyłce.

RK Ostatnio wysłano: op rrrr.mm.dd #Ustawienia #Ułatwienia

------------------------------- Data ostatniej wysyłki biuletynu. Datę wpisuje program.

RK Notatki CRM: Pokazać ? #Ustawienia #Ułatwienia

------------------------------- Domyślna wartość dla wyborów [Pokazać?] [T] - pokazać wszędzie [H] - pokazać tylko w NA/ZO [N] - nie pokazywać Patrz też: Notatki CRM

RO Kolejne pozycje procesu numerować co ... #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP

RO Format wprowadzania czasu trwania operacji #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP

RO Metoda liczenia narzutu kosztów pośrednich #Ustawienia #ZleceniaZP #Księgowość

RO Liczba kolumn opisu technologicznego, domyślnie = 4 #Ustawienia #ZleceniaZP

--------------------------------------------------- Opis technologiczny może mieć 4 lub 8 kolumn. ---------------------------------------------------------------------- Kolumna 01 Kolumna 02 Kolumna 03 Kolumna 04 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Rysunek Ilość Wymiary mm ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Kol 01 Kol 02 Kol 03 Kol 04 Kol 05 Kol 06 Kol 07 Kol 08 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- Rys Ilość WymiarX WymiarY Gęstość Temperat XY Norma ----------------------------------------------------------------------

SE Profil serwisowanego produktu [0][.] (ProfilPr) #Ustawienia #SerwisowanieSE

SE Przeglądy pojazdów, maszyn (liczniki) #Ustawienia #Ułatwienia #SerwisowanieSE

SE Narzut na materiały serwisowe (Narzut) #Ustawienia #SprzedażNA #SerwisowanieSE

SE Magazyn serwisowy (MagSE) #Ustawienia #SprzedażNA #MagazynMG #SerwisowanieSE

SK Dekret: ZO [PR] Zakupy do magazynu (sksoper) #Ustawienia #Dekretacje

-------------------------------------------- Symbol dekretacji dla tworzonego dokumentu zakupu.

SK Wymagany opis ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK #MagazynMG

--------------- [T] Trzeba podać opis w dokumencie dostawy [N] Nie trzeba podawać

SK Zamykać dostawę ? #Ustawienia #Nakazy #SkupSurowcówSK

--------------- [T] Zamykać (i otwierać) automatycznie dostawę skupu, gdy rozliczono dok ZO [N] Nie zamykać (i nie otwierać) automatycznie

ST Jak zaokrąglić umorzenie - bilansowo #Ustawienia #ŚrodkiTrwałeST

------------------------------------ Zaokrąglenie obliczeń. Domyślnie do 2-ch miejsc dziesiętnych.

ST Jak zaokrąglić umorzenie - podatkowo #Ustawienia #ŚrodkiTrwałeST

------------------------------------ Zaokrąglenie obliczeń. Domyślnie do 2-ch miejsc dziesiętnych.

ZA Wzór obliczania potrzeb zakupu (ZAWzorNr) #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaZakupu

------------------------------ Domyślny n-r wzoru podczas ustalanie potrzeb i tworzenia propozycji zamówień zakupu Wzory obliczania potrzeb zakupu

ZA Reguła wyboru dostawcy (zaDostaw) #Ustawienia #ZamówieniaZakupu

--------------------------------- Domyślny n-r reguły wyboru dostawcy podczas dopisywania zamówień zakupu N-ry: [1]...[8]. Patrz lista wyboru w programie. Wybór i ocena dostawców

ZA Zaokrąglenie ilości zamawianej do (0-3) miejsc #Ustawienia #ZamówieniaZakupu

---------------------------------------------- Domyślnie - zaokrąglenie do 3-ch miejsc po przecinku

ZA Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie

------------------------------------ [T] Program zaproponuje drukowanie po zakończeniu rejestracji [N] Dokument można wydrukować w oddzielnej funkcji: Wydruk

ZA Reguła ustalania ceny zakupu (PrcRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

---------------------------- [1] Cena z oferty Podczas tworzenia propozycji zamówień zakupu program ustali cenę zakupu na podstawie ceny z oferty dostawcy. Gdy brak oferty, to cena pozostanie = 0.00 [2] Cena z oferty lub Cena ostatniego przychodu z KIM Podczas tworzenia propozycji zamówień zakupu program ustali cenę zakupu podstawie ceny z oferty dostawcy. Gdy brak oferty, to ustali cenę zakupu na podstawie ceny ostatniego przychodu z karty KIM.

ZA Reguła ustalania terminu realizacji zamówienia zakupu (TrmRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

--------------------------------------------------------------- [1] Termin wg oferty (wg deklarowanych dni realizacji) Podczas tworzenia zamówienia zakupu program ustali termin realizacji na podstawie deklarowanych dni realizacji z oferty dostawcy. [2] Termin wg KIM (wg dni realizacji) (en: LeadTime) Podczas tworzenia zamówienia zakupu program ustali termin realizacji na podstawie dni realizacji z KIM. [3] Pusty (użytkownik musi podać) Podczas tworzenia zamówienia zakupu użytkownik będzie musiał wpisać ręcznie termin realizacji zamówienia.

ZA Doświetl zlecenie ZP na zamówieniu zakupu #Ustawienia #ZakupyZO

---------------------------- Na liście wyboru zamówień zakupu doświetla: Zlecenie ZP, powiązanie z zamówieniem lub pole: Uwagi z nagłówka zamówienia. [T] Doświetl: Zlecenie ZP -------------------------------------------------------------------------- Zamówienie Zlecenie ZP Data dok Dostawca Op/Od S 000001/08/26 ZO0012/001 ZL 26.08.10 000001 Dostawca 1 PHU Wi AA/00 A ... -------------------------------------------------------------------------- [N] Doświetl pole: Uwagi -------------------------------------------------------------------------- Zamówienie Uwagi P Data dok Dostawca Op/Od S 000001/08/26 Uwagi do zam ZL 26.08.10 000001 Dostawca 1 PHU Wi AA/00 A ... --------------------------------------------------------------------------

ZO Zatwierdzać dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO

ZO Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Drukowanie

------------------------------------ [T] Po zakończeniu rejestracji, program zapyta: Czy wydrukować ? [N] Wydrukować można w oddzielnej funkcji: Wydruk (pole: drukuj) Dokumenty zakupu

ZO Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców #Ustawienia #LimitKredytu #ZakupyZO

ZO Wiekowanie zobowiązań #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Płatności

--------------------- Domyślne wartości dla zestawienia zobowiązań zaległych. Domyślne liczby dni ustalające przedzialy wiekowania zobowiązań. Rozrachunki z kontrahentami

ZO Sprawdzać, czy już jest faktura zakupu #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO

ZO Metoda nadawania numeru dostawcy (metOdbDo) #Szablony #Ustawienia #ZakupyZO

ZO Dostawca wzorcowy #Ustawienia #ZakupyZO

----------------- Symbol dostawcy, który zawiera wypełnienia standardowe. Zawartość karty wzorcowej program używa podczas pobierania (importowania) kart dostawców z plików zewnętrznych. Podczas dopisywania nowych kart w funkcjach SOA (API) można podać symbol karty wzorcowej w parametrze: <templateKey>. Program pobierze dane domyślne ze wskazanej karty.

ZO Ilość zwykle kupowana (zktIlosc) #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO

ZO Sprawdź cenę z zamówienia ? Tolerancja: nnn % (ZOcenaTN, ZOcenaPT) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO

ZO Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja: nnn % (WiecejTN, WiecejPT) #Ustawienia #Uprawnienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

ZO Faktura zawsze z dostawą (ZawszeDA) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO #MagazynMG

ZO PTU [T][W][N] Domyślna metoda odliczania PTU #Ustawienia #Ułatwienia #PTU/VAT

ZO Stawka opłaty na FOR #Ustawienia #ZakupyZO

---------------------- Stawka opłaty na FOR Fundusz Ochrony Rolnictwa Domyślnie 0.125% Używana: ZO > Okresowe > Rejestr zakupów VAT > Opłaty na FOR - zestawienie [ZO_ZRZ14]

ZP Kalendarz produkcyjny (NrKalPar) #Ustawienia #ZleceniaZP

--------------------- Numer kalendarza, z tabeli kalendarzy, który spełnia rolę kalendarza produkcyjnego. W kalendarzu produkcyjnym ustala się dni wolne od pracy oraz podaje się rozkład czasu pracy trzech zmian roboczych (en: Shift) ---------------------------------------------------- Zmiana 1 Zmiana 2 Zmiana 3 07:00 - 15:00 15:00 - 23:00 23:00 - 07:00 ---------------------------------------------------- Kalendarze Rozkład czasu pracy stanowisk

ZP Udział opcji podawany procentowo (%) lub ilościowo #Ustawienia #ZleceniaZP

-------------------------------------------------- BOM Konfigurator produktu Tworzenie opcji materiałowych polega na określaniu udziału poszczególnych opcji w ilości wymaganej. Gdy ilość wybrana danej opcji wynosi zero, wówczas system podpowiada albo ilość wymaganą albo ilość pozostałą do wybrania. [T] System podpowiada ilość wymaganą, aby umożliwić procentowe podanie udziału danej opcji [N] System podpowiada ilość pozostałą do wybrania jako różnicę pomiędzy ilością wymaganą a sumą ilości z oznaczonych opcji (wartość domyślna)

ZP Zestawienia z roku bieżącego (biezacTN) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

ZP Sprawdź czy wydano wszystkie komponenty (WydanoTN WydanoKM (KIM)) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

--------------------------------------- Patrz też: Dokumenty w produkcji [T] Sprawdź czy wydano komponenty (domyślnie [T]) Nie można przychodować podanej ilości produktu, jeżeli wydano zbyt mało komponentów. Zbyt mało, tj. różnica większa niż % tolerancji. Podczas przyjmowania [PR] wyrobu gotowego do magazynu, program sprawdzi, czy z magazynu wydano wymaganą ilość komponentów (materiałów). Wymaganą, wg specyfikacji materiałowej, do wytworzenia przyjmowanej ilości wyrobu. Program przegląda wszystkie pozycje specyfikacji. Pomija indeksy, których nie ma obowiązku wydawać. Oznaczone w KIM: [Wydać ? = N]) (WydanoKM (KIM)) Np. aby przyjąć 10 sztuk pokrowców na sofę, trzeba wydać 70 m2 tkaniny. Przy tolerancji 10%, trzeba było wydać min. 63 m2. (en: Under Issue Material: Not Allow) Wydania niektórych komponentów można nie sprawdzać. W karcie KIM należy podać: Wydać ? [N] [N] Nie sprawdzaj wydanej ilości komponentów. Można przyjąć [PR] każdą ilość gotowego wyrobu, niezależnie ile wydano materiałów do produkcji. Patrz też param operatora [1] 0737 Przyjmie gdy nie wydano w ZP Operator zarejestruje dok [PR] Przyjęcie wyrobu z produkcji mimo, że nie wykonano specyf materiałowej lub specyf operacji. Patrz też param operatora [1] 0731 Wyda więcej niż w spec mater Operator wyda wiecej materiału niż podano w specyfikacji zlecenia.

ZP Tolerancja % ... (WydanoPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

---------------- Nie można przychodować podanej ilości produktu, jeżeli wydano zbyt małą ilość komponentów, tj. różnica większa niż % tolerancji.

ZP Metoda harmonogramowania [1][2][3][4] #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP

ZP Sprawdź czy wszystko wykonano (wykonaTN) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

----------------------------- Dokumenty w produkcji [T] Sprawdź czy zaraportowano wytworzenie przyjmowanej ilości wyrobu Sprawdź wykonanie operacji (wytworzenie) produktu (domyślnie [T]) Podczas przyjmowania [PR] wyrobu gotowego do magazynu, program sprawdzi we wszystkich pozycjach specyfikacji operacji [R] i [U] czy zarejestrowano dokumenty wytworzenia przyjmowanej ilości. Pomija pozycje zamknięte. Aby przyjąć do magazynu wskazaną ilość wyrobu, to najpierw trzeba zarejestrować ich wykonanie w kolejnych operacjach. Program nie pozwoli przyjąć wyrobu do magazynu, jeżeli zarejestrowano zbyt małą ilość i różnica jest powyżej wskazanego procentu (%) tolerancji. Następny parametr podaje % tolerancji (WykonaPt). NOTE: uprawniony operator (0737) może przyjąć. Program poinformuje w której operacji nie wykonano planu ale pozwoli przyjąć wyrób. [N] Nie sprawdzaj, czy zarejestrowano wymaganą ilość w dokumentach wykonania operacji produkcyjnych. Można przyjąć każdą ilość wyrobu gotowego, niezależnie od tego ile zarejestrowano dokumentami. Patrz też param [1] 0737 Operator przyjmie wyrób nawet gdy nie wydano wszystkich komponentów i nie zaraportowano wszystkich operacji [ ] 0737 Operator przyjmie wyrób tylko: a) gdy wydano wszystkie komponenty (materiały) b) gdy zaraportowano wykonanie wszystkich operacji

ZP Tolerancja % ... (WykonaPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

ZP Można przyjąć wiecej niż zlecono (chSeqQty) #Ustawienia #Uprawnienia #ZleceniaZP

ZP Stawka godzinowa kosztów robocizny (wynagrTN) #Ustawienia #ZleceniaZP

---------------------------------- Patrz też: Rejestrowanie produkcji Ustala się skąd pobierana jest stawka godzinowa kosztów robocizny podczas rejestrowania dokumentów wykonania operacji produkcyjnych [R] (Run) i prac przygotowawczych [P] (Setup). [P] Stawka godzinowa pobierana z karty pracownika (wskazana w składniku płacowym) (en: Employee labor rate) W rejestrowanym dokumencie wykonania operacji podaje się: Godzinowy składnik płacowy, np. 000003 Płaca zasadnicza (godziny). W karcie składnika płacowego podaje się metodę liczenia stawki (podstawa), np. STAWKA1. W karcie pracownika należy wpisać STAWKA1. NOTE: nie można wskazać [P] gdy operacje rejestruje się w trybie BackFlush. [S] Stawka godzinowa pobierana z karty stanowiska roboczego (zapisana jest w specyfikacji operacji zlecenia) (en: Work center rate) [S] jest domyślne i sugerowane [Z] Stawka godzinowa pobierana z parametrów rejestracji operacji ZP Gdy w konfiguracji nie ma systemu PL Płace Kadry P. Którą stawkę wybrać, aby najtrafniej określić koszty produktu ? O. Zależy od rodzaju produkcji. Wybiera się [S], przy produkcji seryjnej (masowej) i można ustalić średnie stawki godzinowe stanowiska. Wybiera się [P], gdy wykonuje się produkt jednostkowy. W takiej produkcji zwykle uczestniczą specjaliści o różnych kwalifikacjach i różnych stawkach godzinowych. W praktyce najczęściej wybiera się [S] i taki wybór jest generalnie zalecany.

ZP Dzielić koszty robocizny przez ilość zleceń #Ustawienia #ZleceniaZP

------------------------------------------- Patrz też: Rejestrowanie produkcji Podczas rejestrowania robocizny podaje się liczbę zleceń jednocześnie wykonywanych przez pracownika na stanowisku Koszty robocizny mogą być zmniejszone proporcjonalnie do liczby zleceń lub w całosci zaliczone do zlecenia, do którego zapisuje się dokument robocizny [T] Dzielić koszty robocizny, gdy poda się liczbę zleceń więcej niż 1 Zarejestrowano koszty 200 PLN i podano liczbę zleceń 2 Na rejestrowane zlecenie aktualnie zlecenie zapisane będą koszty w wysokości 200 / 2 = 100 PLN [N] Nie dzielić, nawet gdy poda się zleceń więcej niż 1

ZP Wycena przychodu wyrobu (NormaTN) #ZleceniaZP #Ustawienia #MagazynMG

----------------------- Domyślna (podpowiadana) metoda wyceny przychodu produktu. Patrz dalej: Metoda wyceny wykonania usługi. [N][P][R][E] Patrz szczegóły: Wycena przychodu z produkcji

ZP Etykieta przychodu. Wzorzec wydruku (etPrzych etPrzyTN) #Ustawienia #Ułatwienia #Drukowanie

ZP Wycena wykonania usługi własnej (kosztUW) #ZleceniaZP #Ustawienia #Księgowość

ZP Zlecenie do zamówienia sprzedaży ? (DoZamTN) #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP #ZamówieniaSprzedaży

ZP Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową ? (CreateSM) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

ZP Tworzyć automatycznie specyfikację operacji ? (CreateSO) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

ZP Rejestracja danych o przebiegu produkcji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

AD Kurs waluty z dnia transakcji #Ustawienia #Płatności #Waluty

AD Różnica kursu #Ustawienia #Waluty

------------- Parametr obecnie nie jest używany

KG Waluta zestawienia #Ustawienia #Waluty

------------------ Kwoty na zestawieniach będą przeliczane z PLN na wskazaną walutę, np. EUR wg aktualnego kursu. Wielo-walutowość =========================================================================== #Zakazy ^^^ =========================================================================== ZP Sprawdź czy wydano wszystkie komponenty (WydanoTN WydanoKM (KIM)) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Tolerancja % ... (WydanoPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Sprawdź czy wszystko wykonano (wykonaTN) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Tolerancja % ... (WykonaPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP * * *

ZP Sprawdź czy wydano wszystkie komponenty (WydanoTN WydanoKM (KIM)) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

ZP Tolerancja % ... (WydanoPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

---------------- Nie można przychodować podanej ilości produktu, jeżeli wydano zbyt małą ilość komponentów, tj. różnica większa niż % tolerancji.

ZP Sprawdź czy wszystko wykonano (wykonaTN) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

ZP Tolerancja % ... (WykonaPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

---------------- Program nie pozwoli przyjąć podanej ilości wyrobu, jeżeli zarejestrowano wytworzenie zbyt małej ilości w dokumentach wykonania operacji [KR] i różnica jest większa niż % tolerancji =========================================================================== #ZakupyZO ^^^ =========================================================================== ZA Reguła ustalania ceny zakupu (PrcRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu ZA Reguła ustalania terminu realizacji zamówienia zakupu (TrmRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu ZA Doświetl zlecenie ZP na zamówieniu zakupu #Ustawienia #ZakupyZO ZO Szablon numeru dokumentów #Szablony #ZakupyZO ZO Zatwierdzać dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO ZO Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Drukowanie ZO Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców #Ustawienia #LimitKredytu #ZakupyZO ZO Wiekowanie zobowiązań #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Płatności ZO Sprawdzać, czy już jest faktura zakupu #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO ZO Szablon symbolu dostawcy #Szablony #ZakupyZO ZO Metoda nadawania numeru dostawcy (metOdbDo) #Szablony #Ustawienia #ZakupyZO ZO Dostawca wzorcowy #Ustawienia #ZakupyZO ZO Ilość zwykle kupowana (zktIlosc) #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO ZO Sprawdź cenę z zamówienia ? Tolerancja: nnn % (ZOcenaTN, ZOcenaPT) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO ZO Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja: nnn % (WiecejTN, WiecejPT) #Ustawienia #Uprawnienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu ZO Faktura zawsze z dostawą (ZawszeDA) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO #MagazynMG ZO Stawka opłaty na FOR #Ustawienia #ZakupyZO * * *

ZA Reguła ustalania ceny zakupu (PrcRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

ZA Reguła ustalania terminu realizacji zamówienia zakupu (TrmRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

ZA Doświetl zlecenie ZP na zamówieniu zakupu #Ustawienia #ZakupyZO

ZO Szablon numeru dokumentów #Szablony #ZakupyZO

------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, FA0012, P00123... Numerowanie dokumentów

ZO Zatwierdzać dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO

ZO Drukować dokument po zarejestrowaniu #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Drukowanie

------------------------------------ [T] Po zakończeniu rejestracji, program zapyta: Czy wydrukować ? [N] Wydrukować można w oddzielnej funkcji: Wydruk (pole: drukuj) Dokumenty zakupu

ZO Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców #Ustawienia #LimitKredytu #ZakupyZO

ZO Wiekowanie zobowiązań #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Płatności

--------------------- Domyślne wartości dla zestawienia zobowiązań zaległych. Domyślne liczby dni ustalające przedzialy wiekowania zobowiązań. Rozrachunki z kontrahentami

ZO Sprawdzać, czy już jest faktura zakupu #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO

ZO Szablon symbolu dostawcy #Szablony #ZakupyZO

ZO Metoda nadawania numeru dostawcy (metOdbDo) #Szablony #Ustawienia #ZakupyZO

ZO Dostawca wzorcowy #Ustawienia #ZakupyZO

ZO Ilość zwykle kupowana (zktIlosc) #Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO

ZO Sprawdź cenę z zamówienia ? Tolerancja: nnn % (ZOcenaTN, ZOcenaPT) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO

ZO Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja: nnn % (WiecejTN, WiecejPT) #Ustawienia #Uprawnienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

ZO Faktura zawsze z dostawą (ZawszeDA) #Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO #MagazynMG

ZO Stawka opłaty na FOR #Ustawienia #ZakupyZO

---------------------- Stawka opłaty na FOR Fundusz Ochrony Rolnictwa Domyślnie 0.125% Używana: ZO > Okresowe > Rejestr zakupów VAT > Opłaty na FOR - zestawienie [ZO_ZRZ14] =========================================================================== #ZamówieniaSprzedaży ^^^ =========================================================================== NA Dni realizacji zamówienia sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaSprzedaży ZP Zlecenie do zamówienia sprzedaży ? (DoZamTN) #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP #ZamówieniaSprzedaży * * *

NA Dni realizacji zamówienia sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaSprzedaży

ZP Zlecenie do zamówienia sprzedaży ? (DoZamTN) #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP #ZamówieniaSprzedaży

---------------------------------- Patrz też: ZP Kartoteka zleceń [T] Zlecenie do zamówienia sprzedaży Podczas dopisywania zalecenia w systemie ZP, program podpowie Do zamówienia [T]. Tj. Zlecenie będzie powiązane z zamówieniem sprzedaży. Np. zlecenia serwisowe wykonuje się zawsze do zamówień sprzedaży. NOTE: Wybierane zamówienie sprzedaży powinno mieć (domyślnie) status: [A] Akceptowane. Wymóg można wyłączyć: 0130 [1] Akceptacja nie jest wymagana [N] Zlecenie bez powiązania z zamówieniem sprzedaży =========================================================================== #ZamówieniaZakupu ^^^ =========================================================================== ZA Wzór obliczania potrzeb zakupu (ZAWzorNr) #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaZakupu ZA Reguła wyboru dostawcy (zaDostaw) #Ustawienia #ZamówieniaZakupu ZA Zaokrąglenie ilości zamawianej do (0-3) miejsc #Ustawienia #ZamówieniaZakupu ZA Reguła ustalania ceny zakupu (PrcRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu ZA Reguła ustalania terminu realizacji zamówienia zakupu (TrmRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu ZO Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja: nnn % (WiecejTN, WiecejPT) #Ustawienia #Uprawnienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu * * *

ZA Wzór obliczania potrzeb zakupu (ZAWzorNr) #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaZakupu

------------------------------ Domyślny n-r wzoru podczas ustalanie potrzeb i tworzenia propozycji zamówień zakupu Wzory obliczania potrzeb zakupu

ZA Reguła wyboru dostawcy (zaDostaw) #Ustawienia #ZamówieniaZakupu

--------------------------------- Domyślny n-r reguły wyboru dostawcy podczas dopisywania zamówień zakupu N-ry: [1]...[8]. Patrz lista wyboru w programie. Wybór i ocena dostawców

ZA Zaokrąglenie ilości zamawianej do (0-3) miejsc #Ustawienia #ZamówieniaZakupu

---------------------------------------------- Domyślnie - zaokrąglenie do 3-ch miejsc po przecinku

ZA Reguła ustalania ceny zakupu (PrcRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

ZA Reguła ustalania terminu realizacji zamówienia zakupu (TrmRule) #Ustawienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

ZO Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja: nnn % (WiecejTN, WiecejPT) #Ustawienia #Uprawnienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu

-------------------------------------------------------------------------- Parametr wskazuje czy można przyjąć więcej niż zamówiono (en: Allow PO Receipt Qty greater than ordered) [T] Można przyjąć więcej niż zamówiono, tj. więcej niż pozostało do realizacji w zamówieniu zakupu [N] Nie można przyjąć wiecej (domyślnie) Można podać procent (%) tolerowanej różnicy, aby zapewnić rejestrację pozycji dokumentu z ilością większą niż na zamówieniu. NOTE: Parametr (%) ma status beta. Aktywny gdy [N], w poniższych transakcjach. Ten parametr jest stosowany także w środowisku #KSeF. Parametr obowiązuje w transakcjach przychodów magazynowych: * ZO: [FA] Faktury i [DA] Dostawy - do zamówień zakupu Dokumenty zakupu * MG: [PR] Przychody do zamówień zakupu Dokumenty magazynowe =========================================================================== #ZleceniaZP ^^^ =========================================================================== BM Wpisz nr operacji tylko gdy produkt nadrzędny ma proces technol (OperTN) #Ustawienia #ZleceniaZP BM Wpisz nr operacji technologicznej w specyfikacji materiałowej #Nakazy #ZleceniaZP MR Jak liczyć dni realizacji (en: Lead time) #Ustawienia #ZleceniaZP MR Horyzont planu MRP #Ustawienia #ZleceniaZP MR Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP MR Tworzyć automatycznie specyfikację operacji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP MR Wskaźnik bufora stanowisk na x dni #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP MR Kopiować opcje z zamówienia #Ustawienia #Beta #ZleceniaZP MR Time-Bucket prognoz #Ustawienia #ZleceniaZP MR Tylko aktualne prognozy #Ustawienia #ZleceniaZP MR Obniżyć prognozy o zamówienia (TakeSO) #Ustawienia #ZleceniaZP RO Kolejne pozycje procesu numerować co ... #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP RO Format wprowadzania czasu trwania operacji #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP RO Metoda liczenia narzutu kosztów pośrednich #Ustawienia #ZleceniaZP #Księgowość RO Liczba kolumn opisu technologicznego, domyślnie = 4 #Ustawienia #ZleceniaZP ZP Szablon numeru dokumentów #Szablony #ZleceniaZP ZP Szablon numeru zlecenia #Szablony #ZleceniaZP ZP Kalendarz produkcyjny (NrKalPar) #Ustawienia #ZleceniaZP ZP Udział opcji podawany procentowo (%) lub ilościowo #Ustawienia #ZleceniaZP ZP Zestawienia z roku bieżącego (biezacTN) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Sprawdź czy wydano wszystkie komponenty (WydanoTN WydanoKM (KIM)) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Tolerancja % ... (WydanoPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Metoda harmonogramowania [1][2][3][4] #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP ZP Sprawdź czy wszystko wykonano (wykonaTN) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Tolerancja % ... (WykonaPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP ZP Można przyjąć wiecej niż zlecono (chSeqQty) #Ustawienia #Uprawnienia #ZleceniaZP ZP Panel: Koszt operacji produkcyjnej (LabPanel) #Uprawnienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Stawka godzinowa kosztów robocizny (wynagrTN) #Ustawienia #ZleceniaZP ZP Dzielić koszty robocizny przez ilość zleceń #Ustawienia #ZleceniaZP ZP Wycena przychodu wyrobu (NormaTN) #ZleceniaZP #Ustawienia #MagazynMG ZP Wycena wykonania usługi własnej (kosztUW) #ZleceniaZP #Ustawienia #Księgowość ZP Zlecenie do zamówienia sprzedaży ? (DoZamTN) #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP #ZamówieniaSprzedaży ZP Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową ? (CreateSM) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Tworzyć automatycznie specyfikację operacji ? (CreateSO) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP ZP Rejestracja danych o przebiegu produkcji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP * * *

BM Wpisz nr operacji tylko gdy produkt nadrzędny ma proces technol (OperTN) #Ustawienia #ZleceniaZP

BM Wpisz nr operacji technologicznej w specyfikacji materiałowej #Nakazy #ZleceniaZP

MR Jak liczyć dni realizacji (en: Lead time) #Ustawienia #ZleceniaZP

MR Horyzont planu MRP #Ustawienia #ZleceniaZP

MR Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

MR Tworzyć automatycznie specyfikację operacji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

MR Wskaźnik bufora stanowisk na x dni #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

MR Kopiować opcje z zamówienia #Ustawienia #Beta #ZleceniaZP

--------------------------- NOTE: parametr aktywny podczas pracy w: TrybMTO (test)

MR Time-Bucket prognoz #Ustawienia #ZleceniaZP

------------------- MRP Prognozy potrzeb Okres planowania prognoz (en: Time-Bucket, Time Interval) [D] Dziennie Daily [W] Tygodniowo Weekly [M] Miesiecznie Monthly [Q] Kwartalnie Quarterly

MR Tylko aktualne prognozy #Ustawienia #ZleceniaZP

MR Obniżyć prognozy o zamówienia (TakeSO) #Ustawienia #ZleceniaZP

RO Kolejne pozycje procesu numerować co ... #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP

RO Format wprowadzania czasu trwania operacji #Ustawienia #Szablony #ZleceniaZP

RO Metoda liczenia narzutu kosztów pośrednich #Ustawienia #ZleceniaZP #Księgowość

RO Liczba kolumn opisu technologicznego, domyślnie = 4 #Ustawienia #ZleceniaZP

ZP Szablon numeru dokumentów #Szablony #ZleceniaZP

ZP Szablon numeru zlecenia #Szablony #ZleceniaZP

ZP Kalendarz produkcyjny (NrKalPar) #Ustawienia #ZleceniaZP

ZP Udział opcji podawany procentowo (%) lub ilościowo #Ustawienia #ZleceniaZP

ZP Zestawienia z roku bieżącego (biezacTN) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

ZP Sprawdź czy wydano wszystkie komponenty (WydanoTN WydanoKM (KIM)) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

ZP Tolerancja % ... (WydanoPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

---------------- Nie można przychodować podanej ilości produktu, jeżeli wydano zbyt małą ilość komponentów, tj. różnica większa niż % tolerancji.

ZP Metoda harmonogramowania [1][2][3][4] #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP

ZP Sprawdź czy wszystko wykonano (wykonaTN) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

ZP Tolerancja % ... (WykonaPt) #Ustawienia #Zakazy #ZleceniaZP

ZP Można przyjąć wiecej niż zlecono (chSeqQty) #Ustawienia #Uprawnienia #ZleceniaZP

ZP Panel: Koszt operacji produkcyjnej (LabPanel) #Uprawnienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

ZP Stawka godzinowa kosztów robocizny (wynagrTN) #Ustawienia #ZleceniaZP

ZP Dzielić koszty robocizny przez ilość zleceń #Ustawienia #ZleceniaZP

ZP Wycena przychodu wyrobu (NormaTN) #ZleceniaZP #Ustawienia #MagazynMG

----------------------- Domyślna (podpowiadana) metoda wyceny przychodu produktu. Patrz dalej: Metoda wyceny wykonania usługi. [N][P][R][E] Patrz szczegóły: Wycena przychodu z produkcji

ZP Wycena wykonania usługi własnej (kosztUW) #ZleceniaZP #Ustawienia #Księgowość

ZP Zlecenie do zamówienia sprzedaży ? (DoZamTN) #Ustawienia #Nakazy #ZleceniaZP #ZamówieniaSprzedaży

ZP Tworzyć automatycznie specyfikację materiałową ? (CreateSM) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

ZP Tworzyć automatycznie specyfikację operacji ? (CreateSO) #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

ZP Rejestracja danych o przebiegu produkcji #Ustawienia #Ułatwienia #ZleceniaZP

--------------------------------------------- Parametry sterujące rejestracją opisano w oddzielnym artykule. Patrz szczegóły: Rejestrowanie produkcji. Parametry